Všetky dokumenty
Počet záznamov: 25533
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFB1/0628/22 | telek.služby | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Orange Slovensko,a.s. | 35697270 | 654,14 € | 10.08.2022 | 15.08.2022 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0628/22 | telek.služby | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Orange Slovensko,a.s. | 35697270 | 654,14 € | 10.08.2022 | 15.08.2022 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| VOBJ/0783/22 | Servis PC | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Stonet, s.r.o. | 35957085 | 1 559,00 € | 09.08.2022 | 22.09.2022 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0778/22 | Úplné znenie zákonov 2023 | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Poradca s.r.o. | 36371271 | 44,00 € | 09.08.2022 | 19.09.2022 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0777/22 | Hadica k vysávaču | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | KÄRCHER Slovakia, s.r.o. | 43967663 | 328,00 € | 09.08.2022 | 26.08.2022 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0776/22 | Preprava | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | BAU PROJEKT, s.r.o | 35862726 | 360,00 € | 09.08.2022 | 30.08.2022 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0775/22 | Servis PC | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Stonet, s.r.o. | 35957085 | 2 662,00 € | 09.08.2022 | 22.09.2022 | Objednávka | |||||
| DFB1/0626/22 | pranie | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | AW Services, s.r.o. | 50954768 | 34,50 € | 09.08.2022 | 15.08.2022 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFPC/0142/22 | pranie | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | AW Services, s.r.o. | 50954768 | 304,08 € | 09.08.2022 | 15.08.2022 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0627/22 | závesy | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Mobelix SK s.r.o. | 35903414 | 267,87 € | 09.08.2022 | 11.08.2022 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0621/22 | el.energia | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 893,23 € | 08.08.2022 | 15.08.2022 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0623/22 | el.energia | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 1 642,86 € | 08.08.2022 | 15.08.2022 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0624/22 | el.energia | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 131,68 € | 08.08.2022 | 15.08.2022 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0620/22 | zdravotná služba | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | 3Fin s.r.o. | 44701217 | 144,00 € | 08.08.2022 | 11.08.2022 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0619/22 | plyn | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | SPP Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 3 848,35 € | 08.08.2022 | 05.09.2022 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0625/22 | preprava | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | BAU PROJEKT, s.r.o | 35862726 | 300,00 € | 08.08.2022 | 05.09.2022 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0622/22 | el.energia | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 249,30 € | 08.08.2022 | 15.08.2022 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0618/22 | oprava spevnených plôch átria | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | GENESIS POZEMNÉ STAVBY, s.r.o. | 46059105 | 54 316,69 € | 08.08.2022 | 05.09.2022 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0621/22 | el.energia | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 893,23 € | 08.08.2022 | 15.08.2022 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0622/22 | el.energia | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 249,30 € | 08.08.2022 | 15.08.2022 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra |