Všetky dokumenty
Počet záznamov: 31720
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFS1/0102/24 | potraviny | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | AG FOODS SK s.r.o. | 34144579 | 431,60 € | 27.09.2024 | 02.10.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFPC/0138/24 | potraviny | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | PENAM SLOVAKIA, a.s. | 36283576 | 107,05 € | 27.09.2024 | 02.10.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0879/24 | ochrana osob.údajov | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | CUBS plus, s.r.o. | 46943404 | 104,40 € | 26.09.2024 | 04.10.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFS2/0101/24 | potraviny | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Bidfood Slovakia s. r. o. | 34152199 | 169,43 € | 26.09.2024 | 02.10.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0877/24 | OOPP | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Alena Vaculová SLOVEX | 37170040 | 107,10 € | 26.09.2024 | 02.10.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0878/24 | spotr.tovar | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | MVDr. Peter Pongrácz VETIS | 32320833 | 48,95 € | 26.09.2024 | 27.09.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0876/24 | OOPP | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | PROFITOP BA s.r.o. | 51974215 | 82,90 € | 26.09.2024 | 27.09.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| VOBJ/0895/24 | Ovce | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | AGROVAR s.r.o. | 50025988 | 720,00 € | 26.09.2024 | 27.09.2024 | Objednávka | |||||
| DFB1/0867/24 | krmivo | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | AFEED, a.s., slovenská organizačná zložka | 47790342 | 443,46 € | 25.09.2024 | 17.10.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFKV/0012/24 | projektová činnosť | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Amberg Engineering Slovakia, s.r.o. | 35860073 | 25 169,50 € | 25.09.2024 | 12.10.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFS2/0099/24 | potraviny | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | QUALITED s.r.o | 36638528 | 3 952,96 € | 25.09.2024 | 05.10.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFS1/0101/24 | potraviny | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | QUALITED s.r.o | 36638528 | 4 607,79 € | 25.09.2024 | 05.10.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0869/24 | učebnice | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | MEGABOOKS SK, spol. s r.o. | 36699594 | 3 896,10 € | 25.09.2024 | 05.10.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFPC/0137/24 | prenáom | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Udrive s.r.o. | 53782411 | 800,00 € | 25.09.2024 | 04.10.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0872/24 | podkúvanie koní | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Ladislav Kontar - Hufbeschlag | 28769514 | 700,00 € | 25.09.2024 | 02.10.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0871/24 | podkúvanie koní | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Ladislav Kontar - Hufbeschlag | 28769514 | 250,00 € | 25.09.2024 | 02.10.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0870/24 | seminár | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Seyfor Slovensko, a.s. | 36237337 | 96,00 € | 25.09.2024 | 02.10.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0875/24 | OOPP | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Alena Vaculová SLOVEX | 37170040 | 171,00 € | 25.09.2024 | 02.10.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0874/24 | OOPP | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Alena Vaculová SLOVEX | 37170040 | 96,00 € | 25.09.2024 | 02.10.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0873/24 | OOPP | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Alena Vaculová SLOVEX | 37170040 | 183,60 € | 25.09.2024 | 02.10.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra |