Zverejňovanie dokumentov Spojená škola, Ivanka pri Dunaji

SNP 30, Ivanka pri Dunaji

Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 26776

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFB1/1023/22 prenájom Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Messer Tatragas 00685852 41,47 € 05.01.2023 16.01.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0003/23 ustájnenie koní Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 H & Š, s.r.o. 35800232 4 000,00 € 05.01.2023 16.01.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/1022/22 telekom.služby Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Slovak Telecom, a.s. 35763469 45,60 € 05.01.2023 26.01.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFPC/0239/22 PHM Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Slovnaft,a.s. 31322832 2 443,55 € 05.01.2023 26.01.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/1021/22 PHM Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Slovnaft,a.s. 31322832 1 797,93 € 05.01.2023 26.01.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
VOBJ/0008/23 Pranie Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 AW Services, s.r.o. 50954768 241,00 € 04.01.2023 13.02.2023 Objednávka
VOBJ/0007/23 Servis PC Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Stonet, s.r.o. 35957085 1 113,00 € 04.01.2023 14.02.2023 Objednávka
DFB1/0001/23 veter.služby Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 MVDr.Daniel Hluchý 42135753 300,00 € 04.01.2023 16.01.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFPC/0238/22 služby ATŠ Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Martin Sajka 50863444 650,00 € 04.01.2023 16.01.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/1019/22 zneškodnenie odpadu Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 GLOBAL GREEN spol. s r. o. 35790571 77,52 € 04.01.2023 16.01.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/1020/22 jačmeň Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 AFEED, a.s., slovenská organizačná zložka 47790342 896,80 € 04.01.2023 26.01.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
VOBJ/0006/23 Zneškodnenie biologického odpadu Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 GLOBAL GREEN spol. s r. o. 35790571 75,00 € 02.01.2023 03.02.2023 Objednávka
VOBJ/0005/23 Podkúvanie Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Ladislav Kontar - Hufbeschlag 28769514 750,00 € 02.01.2023 28.02.2023 Objednávka
VOBJ/0004/23 Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 MVDr. Ivana Morávková 50167979 300,00 € 02.01.2023 16.01.2023 Objednávka
VOBJ/0003/23 Veterinárna služba Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 MVDr.Daniel Hluchý 42135753 300,00 € 02.01.2023 16.01.2023 Objednávka
VOBJ/0002/23 Služby autoškole Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Martin Sajka 50863444 870,00 € 02.01.2023 03.02.2023 Objednávka
VOBJ/0001/23 Služby autoškole Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Jozef Švaňa 37605291 1 810,00 € 02.01.2023 03.02.2023 Objednávka
DFPC/0237/22 služby ATŠ Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 GX SOLUTIONS, a. s. 45232270 216,00 € 02.01.2023 16.01.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/1017/22 prevádzkovanie energ.zariadení Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 ZSE Energia, a.s. 36677281 604,80 € 02.01.2023 16.01.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/1018/22 prevádzkovanie energ.zariadení Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 ZSE Energia, a.s. 36677281 749,95 € 02.01.2023 16.01.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra