Zverejňovanie dokumentov Spojená škola, Ivanka pri Dunaji

SNP 30, Ivanka pri Dunaji

Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 26776

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFB1/1000/22 stravovací poukaz Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Up Déjeuner, s.r.o. 53528654 4,60 € 22.12.2022 29.12.2022 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFPC/0234/22 energie Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 18 395,52 € 22.12.2022 30.12.2022 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/1001/22 stravovacie poukazy Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Up Déjeuner, s.r.o. 53528654 181,62 € 22.12.2022 02.01.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/1002/22 stravovacie poukazy Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Up Déjeuner, s.r.o. 53528654 493,41 € 22.12.2022 02.01.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS1/0179/22 potraviny Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 PICADO, s.r.o. 36397164 137,92 € 21.12.2022 28.12.2022 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS2/0185/22 potraviny Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 PICADO, s.r.o. 36397164 177,75 € 21.12.2022 28.12.2022 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS1/0177/22 potraviny Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 QUALITED s.r.o 36638528 115,50 € 21.12.2022 28.12.2022 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS2/0183/22 potraviny Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 QUALITED s.r.o 36638528 168,20 € 21.12.2022 28.12.2022 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0995/22 doplnenie mýta Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Národná diaľničná spoločnosť a.s. 35919001 100,00 € 21.12.2022 21.12.2022 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS1/0180/22 potraviny Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Market Gastro Centrum a.s. 53263839 417,80 € 21.12.2022 28.12.2022 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS2/0186/22 potraviny Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Market Gastro Centrum a.s. 53263839 320,98 € 21.12.2022 28.12.2022 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS1/0178/22 potraviny Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Eduard Pribul 34675639 222,96 € 21.12.2022 28.12.2022 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS2/0184/22 potraviny Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Eduard Pribul 34675639 217,54 € 21.12.2022 28.12.2022 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0996/22 palubná jednotka Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Sky Toll, a.s. 44500734 50,00 € 21.12.2022 21.12.2022 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0997/22 vrátenie palubnej jednotky Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Sky Toll, a.s. 44500734 -34,00 € 21.12.2022 22.12.2022 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0998/22 vrátenie palub.jebnotky Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Sky Toll, a.s. 44500734 16,00 € 21.12.2022 21.12.2022 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
Zmluva o poskytovaní individuálneho praktického vyučovania Zmluva o poskytovaní individuálneho praktického vyučovania Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 ZOFRA s.r.o. Iné 0,00 € 21.12.2022 16.01.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Zmluva
DFB1/0992/22 členský príspevok Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 EUROPEA SLOVAKIA 45010030 100,00 € 20.12.2022 23.12.2022 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
VOBJ/1159/22 Kancelárske potreby Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Tibor Varga TSV PAPIER 32627211 1 055,00 € 19.12.2022 11.01.2023 Objednávka
VOBJ/1158/22 Kancelárske potreby Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Tibor Varga TSV PAPIER 32627211 943,00 € 19.12.2022 11.01.2023 Objednávka