Všetky dokumenty
Počet záznamov: 25533
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFB1/0480/22 | spotrebný veter. tovar | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Equistyle, s.r.o. | 45676445 | 71,56 € | 13.06.2022 | 16.06.2022 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| VOBJ/0682/22 | Čistiace prostriedky | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 691,00 € | 10.06.2022 | 15.07.2022 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0690/22 | Potraviny ŠJ Bernolákovo | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | QUALITED s.r.o | 36638528 | 1 010,00 € | 10.06.2022 | 11.07.2022 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0688/22 | Potraviny ŠJ Ivanka | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | QUALITED s.r.o | 36638528 | 389,00 € | 10.06.2022 | 11.07.2022 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0681/22 | Čistiace prostriedky | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Lyreco CE, SE | 35958120 | 768,00 € | 10.06.2022 | 08.07.2022 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0684/22 | Služby autoškole | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Martin Sajka | 50863444 | 293,00 € | 10.06.2022 | 07.07.2022 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0686/22 | Veterinárny liek | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | MVDr. Emília Selecká - Medivet | 42004349 | 120,00 € | 10.06.2022 | 28.06.2022 | Objednávka | |||||
| DFB1/0473/22 | napojenie na PCO | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Danubia Security s. r. o. | 46117563 | 100,00 € | 10.06.2022 | 16.06.2022 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFPC/0111/22 | konzultácie | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Asseco Solutions, a.s. | 00602311 | 201,60 € | 10.06.2022 | 16.06.2022 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0474/22 | vývoz odpadu | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Matej Salay KONT-BLESK | 32824254 | 270,00 € | 10.06.2022 | 16.06.2022 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0472/22 | pšenica | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Molnár Ernest, Ing | 37848259 | 3 600,00 € | 10.06.2022 | 16.06.2022 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0471/22 | aSc agenda | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | ASC Applied Software Consultants, s.r.o. | 31361161 | 639,00 € | 10.06.2022 | 16.06.2022 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0467/22 | poskytnutie stravy | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Spojená škola | 52585212 | 47,37 € | 10.06.2022 | 15.06.2022 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0468/22 | ubytovanie žiaka | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Spojená škola | 52585212 | 80,00 € | 10.06.2022 | 15.06.2022 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0469/22 | veter.služby | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | MVDr. Ivana Morávková | 50167979 | 300,00 € | 10.06.2022 | 14.06.2022 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0470/22 | práce | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Tibor Chalányi | 32832583 | 550,00 € | 10.06.2022 | 13.06.2022 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| VOBJ/0679/22 | Čistenie vnútornej kanalizácie | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | KANAL M.P.S. s.r.o. | 35710357 | 1 110,00 € | 09.06.2022 | 08.07.2022 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0675/22 | Pšenica | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Molnár Ernest, Ing | 37848259 | 216,00 € | 09.06.2022 | 07.07.2022 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0678/22 | Krmivo | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | SIDÓ & SIDÓ s.r.o. | 48233536 | 333,00 € | 09.06.2022 | 27.06.2022 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0677/22 | Sklenárske práce | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | JUMEKO spol. s r.o. | 34133135 | 580,00 € | 09.06.2022 | 24.06.2022 | Objednávka |