Všetky dokumenty
Počet záznamov: 28674
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VOBJ/0942/23 | Revízia telocviční | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Roman Revák -AGA FINÁL | 33483469 | 388,00 € | 31.10.2023 | 22.11.2023 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0941/23 | Revízia zdvíhacích zariadení | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Marián Ďurík | 11983914 | 650,00 € | 31.10.2023 | 16.11.2023 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0939/23 | Elektroinštalácia v učební rýb | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | KOPOTECH spol. s r.o. | 47147521 | 3 125,00 € | 31.10.2023 | 30.11.2023 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0938/23 | Krmivo | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | AFEED, a.s., slovenská organizačná zložka | 47790342 | 193,00 € | 31.10.2023 | 23.11.2023 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0936/23 | Potraviny ŠJ Bernolákovo | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Heskofruit s.r.o. | 50194160 | 1 567,00 € | 31.10.2023 | 29.11.2023 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0935/23 | Potraviny ŠJ Ivanka pri Dunaji | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Heskofruit s.r.o. | 50194160 | 2 137,00 € | 31.10.2023 | 29.11.2023 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0934/23 | Kontrola komínov | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Ivan Martinkovič | 41209907 | 132,00 € | 31.10.2023 | 30.11.2023 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0933/23 | OOPP | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Alena Vaculová SLOVEX | 37170040 | 420,00 € | 31.10.2023 | 29.11.2023 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0931/23 | Potraviny ŠJ Ivanka | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | AH&MH s.r.o. | 47369809 | 608,00 € | 31.10.2023 | 14.11.2023 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0930/23 | Potraviny ŠJ Bernolákovo | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Bidfood Slovakia s. r. o. | 34152199 | 390,00 € | 31.10.2023 | 14.11.2023 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0928/23 | Dodanie materiálu na vybudovanie výbehov pre školské kone | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Agátový-svet, s.r.o | 53620038 | 28 344,00 € | 30.10.2023 | 30.10.2023 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0927/23 | Potraviny ŠJ Ivanka | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Bidfood Slovakia s. r. o. | 34152199 | 259,00 € | 30.10.2023 | 03.11.2023 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0926/23 | Členský príspevok | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Slovenský zväz včelárov | 00178349 | 12,00 € | 30.10.2023 | 07.11.2023 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0932/23 | Potraviny ŠJ Bernolákovo | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | AH&MH s.r.o. | 47369809 | 584,00 € | 30.10.2023 | 14.11.2023 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0929/23 | Potraviny ŠJ Ivanka | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Bidfood Slovakia s. r. o. | 34152199 | 243,00 € | 30.10.2023 | 14.11.2023 | Objednávka | |||||
| DFB1/0897/23 | bonus | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | METRO Cash and Carry SR s.r.o. | 45952671 | -40,97 € | 30.10.2023 | 30.10.2023 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0898/23 | kancelárske potreby | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | METRO Cash and Carry SR s.r.o. | 45952671 | 41,36 € | 30.10.2023 | 30.10.2023 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFS1/0127/23 | potraviny | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | MABONEX SLOVAKIA | 31428819 | 424,01 € | 30.10.2023 | 03.11.2023 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0899/23 | poistenie | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Spojená škola Ivanka pri Dunaji-p.činn | 42128919 | 21,87 € | 30.10.2023 | 06.11.2023 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0896/23 | spotrebný tovar | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Miroslav Šlenc RKP-spracovňa rýb | 31083609 | 999,67 € | 30.10.2023 | 10.11.2023 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra |