Všetky dokumenty
Počet záznamov: 31720
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFB1/0985/24 | nájomné | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Slovenský pozemkový fond | 17335345 | 2 823,82 € | 22.10.2024 | 06.12.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| VOBJ/1020/24 | Kováčske práce | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Miloš Csuvara | 56491565 | 390,00 € | 22.10.2024 | 22.11.2024 | Objednávka | |||||
| VOBJ/1019/24 | Slama | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | DV Optimal s.r.o. | 52887260 | 1 680,00 € | 22.10.2024 | 19.11.2024 | Objednávka | |||||
| VOBJ/1022/24 | Zemné práce | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | MARITRANS s.r.o. | 48061654 | 1 891,00 € | 22.10.2024 | 12.11.2024 | Objednávka | |||||
| VOBJ/1021/24 | Sklenárske práce | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | JUMEKO spol. s r.o. | 34133135 | 30,00 € | 22.10.2024 | 12.11.2024 | Objednávka | |||||
| DFB1/0986/24 | čistenie lapača tukov | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | KANAL M.P.S. s.r.o. | 35710357 | 259,32 € | 22.10.2024 | 26.10.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0984/24 | krmivo | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | NORFRI Futtermittelhandel GmbH | 57403278 | 457,91 € | 22.10.2024 | 25.10.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0987/24 | vysavač | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | FAST PLUS, a.s. | 35712783 | 147,69 € | 22.10.2024 | 25.10.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| VOBJ/1017/24 | Zváračka jednorazových obedov | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | B-commerce, s.r.o | 52424812 | 1 013,00 € | 21.10.2024 | 21.11.2024 | Objednávka | |||||
| VOBJ/1009/24 | Spotrebný tovar | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | LKQ SK s.r.o. | 31596061 | 536,00 € | 21.10.2024 | 20.11.2024 | Objednávka | |||||
| VOBJ/1015/24 | Ubytovanie žiakov | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska | 00162311 | 200,00 € | 21.10.2024 | 15.11.2024 | Objednávka | |||||
| VOBJ/1018/24 | Spotrebný tovar | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Equistyle, s.r.o. | 45676445 | 1 279,00 € | 21.10.2024 | 14.11.2024 | Objednávka | |||||
| VOBJ/1014/24 | Čistiaci prostriedok | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | ALVEX , spol. s r.o. | 34139435 | 171,00 € | 21.10.2024 | 14.11.2024 | Objednávka | |||||
| VOBJ/1013/24 | Krmivo | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | VETSERVIS, s.r.o | 36682144 | 430,00 € | 21.10.2024 | 14.11.2024 | Objednávka | |||||
| VOBJ/1012/24 | Ochranné prostriedky | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Alena Vaculová SLOVEX | 37170040 | 545,00 € | 21.10.2024 | 14.11.2024 | Objednávka | |||||
| VOBJ/1011/24 | Oprava konvektomatu | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | ALVEX , spol. s r.o. | 34139435 | 162,00 € | 21.10.2024 | 13.11.2024 | Objednávka | |||||
| VOBJ/1016/24 | Potraviny bufet | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | PENAM SLOVAKIA, a.s. | 36283576 | 134,00 € | 21.10.2024 | 06.11.2024 | Objednávka | |||||
| DFB1/0981/24 | veter.spotr.tovar | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Equistyle, s.r.o. | 45676445 | 1 278,31 € | 21.10.2024 | 26.10.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0982/24 | učebnice | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | MEGABOOKS SK, spol. s r.o. | 36699594 | 299,70 € | 21.10.2024 | 26.10.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0983/24 | návsteva múzea | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Slovenské národné múzeum | 00164721 | 130,00 € | 21.10.2024 | 25.10.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra |