Všetky dokumenty
Počet záznamov: 25533
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFKV/0005/22 | oprava tried | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | ALDAM s.r.o. | 53367715 | 105 000,00 € | 20.09.2022 | 30.09.2022 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| VOBJ/0879/22 | Pneu služby | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Javor, spol.s r.o. | 31421202 | 640,00 € | 19.09.2022 | 21.10.2022 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0878/22 | Technický kyslík | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Messer Tatragas | 00685852 | 94,00 € | 19.09.2022 | 21.10.2022 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0870/22 | Toner | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | MAJAX, s.r.o. | 44137419 | 225,00 € | 19.09.2022 | 13.10.2022 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0868/22 | Kontrola hasiacich prístrojov | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | 3Fin s.r.o. | 44701217 | 4 674,00 € | 19.09.2022 | 13.10.2022 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0880/22 | Potraviny bufet | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | PENAM SLOVAKIA, a.s. | 36283576 | 130,00 € | 19.09.2022 | 10.10.2022 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0877/22 | Právne služby | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | JUDr. Silvia Turcsányiová, advokátka | 42226279 | 411,00 € | 19.09.2022 | 10.10.2022 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0876/22 | Potraviny ŠJ Ivanka | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Market Gastro Centrum a.s. | 53263839 | 249,00 € | 19.09.2022 | 07.10.2022 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0875/22 | Potraviny ŠJ Bernolákovo | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Market Gastro Centrum a.s. | 53263839 | 374,00 € | 19.09.2022 | 07.10.2022 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0871/22 | Krmivo | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Mária Martinkovičová - JAZDECKÁ ŠKOLA | 47658266 | 84,00 € | 19.09.2022 | 23.09.2022 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0869/22 | Toaletný papier | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 785,00 € | 19.09.2022 | 04.10.2022 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0867/22 | Spotrebný tovar | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | BAGIMPEX Trading, s.r.o. | 35884991 | 169,00 € | 19.09.2022 | 04.10.2022 | Objednávka | |||||
| DFB1/0708/22 | pranie | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | AW Services, s.r.o. | 50954768 | 311,44 € | 19.09.2022 | 26.09.2022 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0709/22 | pranie | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | AW Services, s.r.o. | 50954768 | 153,43 € | 19.09.2022 | 26.09.2022 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFPC/0155/22 | potraviny | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | PENAM SLOVAKIA, a.s. | 36283576 | 60,62 € | 19.09.2022 | 26.09.2022 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0707/22 | oprava | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Stonet, s.r.o. | 35957085 | 330,00 € | 19.09.2022 | 30.09.2022 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0706/22 | inter.stránka | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | MM Film Production s.r.o. | 47779322 | 30,00 € | 16.09.2022 | 22.09.2022 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0704/22 | oprava oplotenia | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | MARITRANS s.r.o. | 48061654 | 5 934,00 € | 14.09.2022 | 17.10.2022 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0703/22 | umývačka riadu | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Internet Mall Slovakia, s.r.o. | 35950226 | 308,50 € | 14.09.2022 | 14.09.2022 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0701/22 | tachograf | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | TEMPEST a.s. | 31326650 | 54,00 € | 14.09.2022 | 14.09.2022 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra |