Všetky dokumenty
Počet záznamov: 26773
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VOBJ/0342/23 | Potraviny bufet | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | PENAM SLOVAKIA, a.s. | 36283576 | 71,00 € | 12.04.2023 | 24.04.2023 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0340/23 | Potraviny ŠJ Bernolákovo | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Eduard Pribul | 34675639 | 533,00 € | 12.04.2023 | 04.05.2023 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0338/23 | I.záručná prehliadka | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | AGRA, s.r.o. | 36382914 | 483,00 € | 12.04.2023 | 31.05.2023 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0337/23 | Dosky | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Simon interiér s.r.o. | 35875950 | 1 872,00 € | 12.04.2023 | 24.05.2023 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0336/23 | Potraviny ŠJ Ivanka | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Heskofruit s.r.o. | 50194160 | 1 096,00 € | 12.04.2023 | 10.05.2023 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0335/23 | Čistiace prostriedky | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | ALVEX , spol. s r.o. | 34139435 | 548,00 € | 12.04.2023 | 18.05.2023 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0334/23 | Servis SC339EE | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | AUTO - IMPEX spol. s r.o. | 17329477 | 1 693,00 € | 12.04.2023 | 05.05.2023 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0333/23 | Preprava | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Milan Klas Tatrans | 40506215 | 640,00 € | 12.04.2023 | 10.05.2023 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0331/23 | Krmivo | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | VETSERVIS, s.r.o | 36682144 | 430,00 € | 12.04.2023 | 05.05.2023 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0330/23 | Seminár | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | PROEKO - Inštitút vzdelávania s.r.o | 50685406 | 89,00 € | 12.04.2023 | 26.04.2023 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0329/23 | Krátkodobé cestovné poistenie | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | INTER PARTNER ASSISTANCE, S.A | 0415591055 | 56,00 € | 12.04.2023 | 18.04.2023 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0328/23 | Farba | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | BAGIMPEX Trading, s.r.o. | 35884991 | 273,00 € | 12.04.2023 | 17.05.2023 | Objednávka | |||||
| DFB1/0270/23 | publikácia | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Regionálne vzdelávacie centrum Senica n.o. | 37986635 | 47,00 € | 12.04.2023 | 13.04.2023 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0272/23 | menič napätia | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | eMstore s.r.o. | 50158040 | 214,20 € | 12.04.2023 | 13.04.2023 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0274/23 | poistenie | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | INTER PARTNER ASSISTANCE, S.A | 0415591055 | 55,51 € | 12.04.2023 | 17.04.2023 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFPC/0062/23 | spotrebný tovar | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Bc. Peter Kovács - AZ media | 35202084 | 95,00 € | 12.04.2023 | 18.04.2023 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0271/23 | veter.služby | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | MVDr. Štefan Ambruš | 30100003 | 3 272,50 € | 12.04.2023 | 21.04.2023 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0275/23 | čistiace prostriedky | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Ján Petrovics | 34250557 | 689,42 € | 12.04.2023 | 21.04.2023 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0273/23 | inter.služby | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Slovanet, a.s. | 35954612 | 126,00 € | 12.04.2023 | 21.04.2023 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0269/23 | preprava | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Milan Klas Tatrans | 40506215 | 640,00 € | 12.04.2023 | 21.04.2023 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra |