Všetky dokumenty
Počet záznamov: 26773
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFB1/0312/23 | doplnenie mýta | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Národná diaľničná spoločnosť a.s. | 35919001 | 100,00 € | 25.04.2023 | 26.04.2023 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0313/23 | doplnenie mýta | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Národná diaľničná spoločnosť a.s. | 35919001 | 100,00 € | 25.04.2023 | 26.04.2023 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0314/23 | doplenie mýta | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Národná diaľničná spoločnosť a.s. | 35919001 | 100,00 € | 25.04.2023 | 26.04.2023 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0306/23 | spotrebný tovar | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | VACS Slovakia s.r.o. | 48136522 | 19,79 € | 25.04.2023 | 25.04.2023 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFPC/0072/23 | komunálny odpad | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Obec Bernolákovo | 00304662 | 3 212,56 € | 25.04.2023 | 02.05.2023 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0307/23 | kom.odpad | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Obec Bernolákovo | 00304662 | 8 873,80 € | 25.04.2023 | 02.05.2023 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0311/23 | učeb.pomôcka | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | KATSUDO s.r.o. | 36842176 | 478,60 € | 25.04.2023 | 26.04.2023 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0315/23 | poistenie | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | INTER PARTNER ASSISTANCE, S.A | 0415591055 | 101,70 € | 25.04.2023 | 05.05.2023 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0310/23 | spotrebný tovar | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Trophis s.r.o. | 47517263 | 82,24 € | 25.04.2023 | 05.05.2023 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0308/23 | oprava | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Peter Prochádzka | 32825838 | 528,55 € | 25.04.2023 | 05.05.2023 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFKV/0004/23 | projekt.dokumentácia | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | BSF-Project, s.r.o. | 53370376 | 16 632,00 € | 25.04.2023 | 18.05.2023 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| VOBJ/0376/23 | Servis kotolne | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Ľuboš Čecho RSP Servis | 40652572 | 125,00 € | 24.04.2023 | 18.05.2023 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0375/23 | Elektronické stravovacie poukazy | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Up Déjeuner, s.r.o. | 53528654 | 3 249,00 € | 24.04.2023 | 24.05.2023 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0374/23 | Potraviny ŠJ Ivanka | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Eduard Pribul | 34675639 | 311,00 € | 24.04.2023 | 10.05.2023 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0372/23 | Magnézium | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Equistyle, s.r.o. | 45676445 | 168,00 € | 24.04.2023 | 09.05.2023 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0467/23 | Spotrebný tovar | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | STUPAVSKÉ RYBÁRSTVO, spol. s r. o. | 35890657 | 519,00 € | 24.04.2023 | 08.06.2023 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0466/23 | Ohrev,čerpadlo | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | STUPAVSKÉ RYBÁRSTVO, spol. s r. o. | 35890657 | 763,00 € | 24.04.2023 | 08.06.2023 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0379/23 | Krmivo | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | AFEED, a.s., slovenská organizačná zložka | 47790342 | 162,00 € | 24.04.2023 | 22.05.2023 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0377/23 | Preprava | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | AGROPARTNER spol. s r.o. | 34134000 | 267,00 € | 24.04.2023 | 17.05.2023 | Objednávka | |||||
| DFB1/0295/23 | spotrebný tovar | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Internet-Handel s.r.o | 24141828 | 19,45 € | 24.04.2023 | 24.04.2023 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra |