Všetky dokumenty
Počet záznamov: 31720
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFB1/0716/25 | spotrebný tovar | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Gastromarket Tatry s.r.o. | 44733135 | 1 679,59 € | 30.07.2025 | 04.08.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| VOBJ/0670/25 | Servis PC | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Stonet, s.r.o. | 35957085 | 1 662,00 € | 29.07.2025 | 27.08.2025 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0669/25 | Servis PC | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Stonet, s.r.o. | 35957085 | 3 573,00 € | 29.07.2025 | 26.08.2025 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0668/25 | Vyšetrenie | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | VETWELL s.r.o. | 50153625 | 56,00 € | 29.07.2025 | 26.08.2025 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0667/25 | Vlajky | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | 2U s.r.o. | 17315786 | 100,00 € | 29.07.2025 | 25.08.2025 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0666/25 | Morky | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | LIAHEŇ KLUČÁR, s.r.o. | 51440229 | 4 392,00 € | 29.07.2025 | 25.08.2025 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0665/25 | Obedy | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Monika Posztósová | 44376219 | 46,00 € | 29.07.2025 | 25.08.2025 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0664/25 | Spotrebný materiál | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | LKQ SK s.r.o. | 31596061 | 121,00 € | 29.07.2025 | 25.08.2025 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0663/25 | Spotrebný materiál | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | LKQ SK s.r.o. | 36298026 | 478,00 € | 29.07.2025 | 25.08.2025 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0662/25 | PC servis | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Stonet, s.r.o. | 35957085 | 1 084,00 € | 29.07.2025 | 25.08.2025 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0661/25 | Servis PC | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Stonet, s.r.o. | 35957085 | 163,00 € | 29.07.2025 | 25.08.2025 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0660/25 | PC servis | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Stonet, s.r.o. | 35957085 | 148,00 € | 29.07.2025 | 25.08.2025 | Objednávka | |||||
| DFB1/0711/25 | poradenské služby | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | KRAUS Co., s.r.o | 36821438 | 4 551,00 € | 29.07.2025 | 08.08.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0712/25 | služba | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | GX SOLUTIONS, a. s. | 45232270 | 186,35 € | 29.07.2025 | 07.08.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| VOBJ/0659/25 | Kosačka | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Mountfield SK, s.r.o. | 36377147 | 976,00 € | 29.07.2025 | 01.08.2025 | Objednávka | |||||
| DFB1/0707/25 | krmivo | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | AFEED, a.s., slovenská organizačná zložka | 47790342 | 685,32 € | 28.07.2025 | 19.08.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0709/25 | podkúvanie koní | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Ladislav Kontar - Hufbeschlag | 28769514 | 290,00 € | 28.07.2025 | 04.08.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0708/25 | podkúvanie koní | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Ladislav Kontar - Hufbeschlag | 28769514 | 650,00 € | 28.07.2025 | 04.08.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0710/25 | otvorená škola | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | afg.sk,s.r.o. | 36249955 | 1 058,27 € | 28.07.2025 | 28.07.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0706/25 | stelivo | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Jaromír Mašek - STELIVA | 64303144 | 4 458,45 € | 28.07.2025 | 28.07.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra |