Všetky dokumenty
Počet záznamov: 25526
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Zmluvný partner | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zmluva o poskytovaní individuálneho praktického vyučovania | Zmluva o poskytovaní individuálneho praktického vyučovania | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | JK Linda Malá Čausa | Iné | 0,00 € | 28.06.2023 | 19.09.2023 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Zmluva | |||
| VOBJ/0570/23 | Vypracovanie rozpočtu | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Ing. Norbert Kollár | 51616726 | 100,00 € | 27.06.2023 | 19.07.2023 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0569/23 | Preprava | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Matej Salay KONT-BLESK | 32824254 | 156,00 € | 27.06.2023 | 31.07.2023 | Objednávka | |||||
| DFB1/0518/23 | učebnice | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Orbis Pictus Istropolitana spol. s. r.o | 0017323266 | 5 204,40 € | 27.06.2023 | 06.07.2023 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| VOBJ/0568/23 | Potraviny Bernolákovo | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | MABONEX SLOVAKIA | 31428819 | 137,00 € | 26.06.2023 | 07.07.2023 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0567/23 | Potraviny ŠJ Bernolákovo | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | MABONEX SLOVAKIA | 31428819 | 78,00 € | 26.06.2023 | 07.07.2023 | Objednávka | |||||
| DFB1/0515/23 | sušiaky | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | ELEKTROSPED, a.s. | 35765038 | 131,50 € | 26.06.2023 | 03.07.2023 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFS1/0081/23 | potraviny | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | QUALITED s.r.o | 36638528 | 1 007,38 € | 26.06.2023 | 06.07.2023 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFS2/0073/23 | potraviny | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | QUALITED s.r.o | 36638528 | 861,00 € | 26.06.2023 | 06.07.2023 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFS2/0071/23 | potraviny | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | AH&MH s.r.o. | 47369809 | 571,65 € | 26.06.2023 | 06.07.2023 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFS1/0082/23 | potraviny | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Eduard Pribul | 34675639 | 311,60 € | 26.06.2023 | 06.07.2023 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFS2/0072/23 | potraviny | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Eduard Pribul | 34675639 | 552,46 € | 26.06.2023 | 06.07.2023 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0516/23 | OOPP | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Alena Vaculová SLOVEX | 37170040 | 14,00 € | 26.06.2023 | 06.07.2023 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0517/23 | krmivo | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | AFEED, a.s., slovenská organizačná zložka | 47790342 | 122,83 € | 26.06.2023 | 13.07.2023 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| Zmluva o poskytovaní individuálneho praktického vyučovania | Zmluva o poskytovaní individuálneho praktického vyučovania | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Black Velvet Ranch | Iné | 0,00 € | 25.06.2023 | 03.10.2023 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Zmluva | |||
| VOBJ/0566/23 | Trička | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | ProDesign Slovakia, s.r.o. | 48326429 | 500,00 € | 23.06.2023 | 11.07.2023 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0565/23 | Etikety na med | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | FAMI s.r.o. | 36319970 | 24,00 € | 23.06.2023 | 17.07.2023 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0564/23 | Zdvihák | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | LKQ SK s.r.o. | 31596061 | 5 047,12 € | 23.06.2023 | 28.06.2023 | Objednávka | |||||
| DFB1/0510/23 | krmivo | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Mária Martinkovičová - JAZDECKÁ ŠKOLA | 47658266 | 453,00 € | 23.06.2023 | 03.07.2023 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0508/23 | materiál - sklenice | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | METRO Cash and Carry SR s.r.o. | 45952671 | 74,40 € | 23.06.2023 | 26.06.2023 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra |