Zverejňovanie dokumentov Spojená škola, Ivanka pri Dunaji

SNP 30, Ivanka pri Dunaji

Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 25526

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
VOBJ/0554/23 Krmivo Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 AFEED, a.s., slovenská organizačná zložka 47790342 123,00 € 19.06.2023 17.07.2023 Objednávka
VOBJ/0552/23 Toner Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Best Press s.r.o. 51836921 657,00 € 19.06.2023 17.07.2023 Objednávka
VOBJ/0551/23 Triedny výkaz Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Ing. Miroslav Páleníček-PLANIS 40889653 480,00 € 19.06.2023 24.07.2023 Objednávka
DFB1/0499/23 pneuservis Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 RK Autoservis s.r.o. 54765188 600,00 € 19.06.2023 23.06.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0495/23 prenájom Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Messer Tatragas 00685852 39,17 € 19.06.2023 23.06.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0496/23 školenie Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 PROEKO BA s.r.o. 35900831 89,00 € 19.06.2023 19.06.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0498/23 spotrebný tovar Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 NAY a.s. 35739487 10,99 € 19.06.2023 20.06.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0491/23 el.energia Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 ZSE Energia, a.s. 36677281 129,43 € 19.06.2023 19.06.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0489/23 krmivo Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 METRO Cash and Carry SR s.r.o. 45952671 30,96 € 19.06.2023 20.06.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0497/23 potraviny Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 METRO Cash and Carry SR s.r.o. 45952671 16,19 € 19.06.2023 20.06.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0490/23 el.energia Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 ZSE Energia, a.s. 36677281 2 115,16 € 19.06.2023 19.06.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0492/23 el.energia Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 ZSE Energia, a.s. 36677281 1 991,59 € 19.06.2023 19.06.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0493/23 el.energia Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 ZSE Energia, a.s. 36677281 345,61 € 19.06.2023 19.06.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0494/23 oprava Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 ZSE Energia, a.s. 36677281 25 839,50 € 19.06.2023 10.07.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
Zmluva o poskytovaní individuálneho praktického vyučovania Zmluva o poskytovaní individuálneho praktického vyučovania Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 SmallVet s.r.o. Iné 0,00 € 19.06.2023 30.06.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Zmluva
VOBJ/0584/23 JBL Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 T P D, spol. s r.o. 17329060 Stavebné práce, opravárenské práce 1 295,00 € 16.06.2023 22.12.2023 Objednávka
VOBJ/0550/23 Potraviny ŠJ Bernolákovo Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 QUALITED s.r.o 36638528 1 386,00 € 16.06.2023 12.07.2023 Objednávka
VOBJ/0549/23 Servis VZT Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 TECHTEAM s.r.o. 44690321 1 165,00 € 16.06.2023 29.06.2023 Objednávka
DFPC/0115/23 potraviny Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Bidfood Slovakia s. r. o. 34152199 98,80 € 16.06.2023 19.06.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0484/23 dobropis Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 LKQ SK s.r.o. 31596061 -60,00 € 16.06.2023 20.06.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra