Zverejňovanie dokumentov Spojená škola, Ivanka pri Dunaji

SNP 30, Ivanka pri Dunaji

Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 26773

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
VOBJ/1041/23 Potraviny ŠJ Ivanka Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Eduard Pribul 34675639 448,00 € 23.11.2023 18.12.2023 Objednávka
VOBJ/1039/23 Cestovné poistenie Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 INTER PARTNER ASSISTANCE, S.A 0415591055 17,00 € 23.11.2023 04.12.2023 Objednávka
VOBJ/1038/23 Kuričské skúšky Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 ZUKA - mont s.r.o. 35930080 312,00 € 23.11.2023 18.12.2023 Objednávka
VOBJ/1037/23 Píla Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 OSAN, s.r.o. 35764899 54,00 € 23.11.2023 11.12.2023 Objednávka
DFB1/0984/23 publikácia Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Poradca s.r.o. 36371271 51,00 € 23.11.2023 24.11.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFPC/0188/23 spotrebný tovar Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 PAPERMAX, s.r.o. 04296966 31,80 € 23.11.2023 24.11.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0987/23 poistenie Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 INTER PARTNER ASSISTANCE, S.A 0415591055 16,20 € 23.11.2023 27.11.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFPC/0189/23 potraviny Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 METRO Cash and Carry SR s.r.o. 45952671 510,49 € 23.11.2023 24.11.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFPC/0190/23 spotrebný tovar Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 METRO Cash and Carry SR s.r.o. 45952671 93,24 € 23.11.2023 24.11.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0985/23 podkúvanie koní Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Ladislav Kontar - Hufbeschlag 28769514 750,00 € 23.11.2023 30.11.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0986/23 podkúvanie koní Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Ladislav Kontar - Hufbeschlag 28769514 290,00 € 23.11.2023 30.11.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0979/23 PC servis Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Stonet, s.r.o. 35957085 2 111,81 € 23.11.2023 30.11.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0980/23 PC servis Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Stonet, s.r.o. 35957085 1 571,98 € 23.11.2023 30.11.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0981/23 PC servis Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Stonet, s.r.o. 35957085 1 350,00 € 23.11.2023 30.11.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0982/23 PC servis Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Stonet, s.r.o. 35957085 850,00 € 23.11.2023 30.11.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0983/23 ustájnenie koní Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Občianske združenie JK Betty 50828827 140,00 € 23.11.2023 30.11.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0978/23 DKP Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Výrobní podnik Ještěd s.r.o. 00145556 155,73 € 23.11.2023 30.11.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
VOBJ/1034/23 Potraviny bufet Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 PENAM SLOVAKIA, a.s. 36283576 69,00 € 22.11.2023 04.12.2023 Objednávka
DFS1/0139/23 potraviny Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Bidfood Slovakia s. r. o. 34152199 257,35 € 22.11.2023 27.11.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS2/0125/23 potraviny Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Bidfood Slovakia s. r. o. 34152199 167,26 € 22.11.2023 27.11.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra