Všetky dokumenty
Počet záznamov: 26773
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VOBJ/1047/23 | Materiál | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | LKQ SK s.r.o. | 31596061 | 198,00 € | 16.11.2023 | 18.12.2023 | Objednávka | |||||
| DFPC/0184/23 | potraviny | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | METRO Cash and Carry SR s.r.o. | 45952671 | 63,65 € | 16.11.2023 | 16.11.2023 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0967/23 | krmivo | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Mária Martinkovičová - JAZDECKÁ ŠKOLA | 47658266 | 133,70 € | 16.11.2023 | 22.11.2023 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0966/23 | revízia | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Roman Revák - AGA FINÁL | 33483469 | 388,00 € | 16.11.2023 | 22.11.2023 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0968/23 | kancel.potreby | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 206,18 € | 16.11.2023 | 24.11.2023 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0969/23 | čistiace potreby | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 1 599,12 € | 16.11.2023 | 24.11.2023 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0970/23 | poistenie | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Generali Poisťovňa,pobočka poisťovne z iného čl.štátu | 54228573 | 47,53 € | 16.11.2023 | 22.11.2023 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0965/23 | poistenie | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group | 00585441 | 724,52 € | 16.11.2023 | 22.11.2023 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| Zmluva o poskytovaní individuálneho praktického vyučovania | Zmluva o poskytovaní individuálneho praktického vyučovania | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Stajňa Plameň, JK Jazerná 224, 900 42 Miloslavov | Iné | 0,00 € | 16.11.2023 | 08.12.2023 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Zmluva | |||
| Zmluva o poskytovaní individuálneho praktického vyučovania | Zmluva o poskytovaní individuálneho praktického vyučovania | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Farma LUDOVIKA, O.Z. | Iné | 0,00 € | 16.11.2023 | 08.12.2023 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Zmluva | |||
| Zmluva o poskytovaní individuálneho praktického vyučovania | Zmluva o poskytovaní individuálneho praktického vyučovania | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Stajňa Plameň, JK Jazerná 224, 900 42 Miloslavov | Iné | 0,00 € | 16.11.2023 | 08.12.2023 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Zmluva | |||
| VOBJ/1011/23 | Brána závesná dvojkrídlová, so vstavanými dverami pre prechod peších a Oplotenie výbehov hospodárskych zvierat | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | FLEX-I, s.r.o. | 45585504 | 59 100,00 € | 15.11.2023 | 15.11.2023 | Objednávka | |||||
| VOBJ/1010/23 | Pneuservis | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | RK Autoservis s.r.o. | 54765188 | 597,00 € | 15.11.2023 | 19.12.2023 | Objednávka | |||||
| VOBJ/1012/23 | Baner | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | ProDesign Slovakia, s.r.o. | 48326429 | 334,00 € | 15.11.2023 | 05.12.2023 | Objednávka | |||||
| DFB1/0963/23 | služba | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Ivan Martinkovič | 41209907 | 132,00 € | 15.11.2023 | 22.11.2023 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0964/23 | el.energia | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 1,04 € | 15.11.2023 | 23.11.2023 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0954/23 | učeb.pomôcky | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | inSPORTline s.r.o. | 36311723 | 74,95 € | 14.11.2023 | 14.11.2023 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0956/23 | el.energia | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 380,04 € | 14.11.2023 | 14.11.2023 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0958/23 | krmivo | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | VETSERVIS, s.r.o | 36682144 | 858,60 € | 14.11.2023 | 20.11.2023 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0962/23 | krmivo | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | AFEED, a.s., slovenská organizačná zložka | 47790342 | 192,43 € | 14.11.2023 | 24.11.2023 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra |