Zverejňovanie dokumentov Spojená škola, Ivanka pri Dunaji

SNP 30, Ivanka pri Dunaji

Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 25526

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFS1/0069/23 potraviny Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 QUALITED s.r.o 36638528 4 727,57 € 01.06.2023 07.06.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS1/0068/23 potraviny Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 AH&MH s.r.o. 47369809 413,60 € 01.06.2023 07.06.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS2/0061/23 potraviny Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 AH&MH s.r.o. 47369809 477,40 € 01.06.2023 07.06.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFPC/0102/23 služby ATŠ Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 GX SOLUTIONS, a. s. 45232270 216,00 € 01.06.2023 14.06.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFPC/0101/23 služby ATŠ Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Martin Sajka 50863444 520,00 € 01.06.2023 14.06.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0421/23 odborná prehliadka Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Dušan Beták-BEDUPO 36924725 60,00 € 01.06.2023 14.06.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0423/23 vyhotovenie rozpočtu Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 M PRO s.r.o. 45911606 2 040,00 € 01.06.2023 14.06.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0422/23 výmena ochranných sieti Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Všetko zo stavby s.r.o. 53033051 1 600,00 € 01.06.2023 14.06.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
VOBJ/0502/23 Spotrebný tovar Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 LKQ SK s.r.o. 31596061 729,00 € 31.05.2023 15.06.2023 Objednávka
VOBJ/0501/23 Spotrebný materiál Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 LKQ SK s.r.o. 31596061 206,00 € 31.05.2023 15.06.2023 Objednávka
DFB1/0418/23 spotrebný tovar Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 BAGIMPEX Trading, s.r.o. 35884991 270,83 € 31.05.2023 06.06.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0417/23 zdravotná služba Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 3Fin s.r.o. 44701217 144,00 € 31.05.2023 06.06.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFPC/0100/23 potraviny Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 PENAM SLOVAKIA, a.s. 36283576 71,58 € 31.05.2023 06.06.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS2/0060/23 potraviny Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Heskofruit s.r.o. 50194160 1 248,49 € 30.05.2023 01.06.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS1/0067/23 potraviny Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 AH&MH s.r.o. 47369809 286,44 € 30.05.2023 01.06.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0410/23 oprava Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 ALVEX , spol. s r.o. 34139435 258,00 € 30.05.2023 06.06.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0411/23 oprava Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 ALVEX , spol. s r.o. 34139435 96,00 € 30.05.2023 06.06.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0412/23 čistiace prostriedky Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 ALVEX , spol. s r.o. 34139435 170,40 € 30.05.2023 06.06.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0414/23 servis Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 AGRA, s.r.o. 36382914 482,29 € 30.05.2023 14.06.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0415/23 stravné poukazy Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Up Déjeuner, s.r.o. 53528654 3 632,51 € 30.05.2023 23.06.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra