Všetky dokumenty
Počet záznamov: 25526
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFPC/0099/23 | potraviny | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Bidfood Slovakia s. r. o. | 34152199 | 96,30 € | 29.05.2023 | 29.05.2023 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0408/23 | krmivo | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Mikkino s.r.o. | 53529014 | 50,45 € | 29.05.2023 | 29.05.2023 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0409/23 | servis | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | RK Autoservis s.r.o. | 54765188 | 480,00 € | 29.05.2023 | 06.06.2023 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0406/23 | spotrebný tovar | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | T-TAKÁCS, s.r.o. | 35895438 | 188,89 € | 29.05.2023 | 06.06.2023 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| VOBJ/0471/23 | Pneuservis SC339EE | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | RK Autoservis s.r.o. | 54765188 | 600,00 € | 26.05.2023 | 28.06.2023 | Objednávka | |||||
| DFB1/0405/23 | plyn | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | SPP Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | -59,92 € | 26.05.2023 | 05.06.2023 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFPC/0098/23 | potraviny | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | METRO Cash and Carry SR s.r.o. | 45952671 | 353,19 € | 25.05.2023 | 31.05.2023 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFPC/0096/23 | daň z nehnuteľnosti | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Obec Bernolákovo | 00304662 | 2 922,84 € | 25.05.2023 | 30.05.2023 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0404/23 | prenájom | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Lindstrom s.r.o. | 35742364 | 283,30 € | 25.05.2023 | 30.05.2023 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFPC/0097/23 | potraviny | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | PENAM SLOVAKIA, a.s. | 36283576 | 74,32 € | 25.05.2023 | 30.05.2023 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| Zmluva o zabezpečovaní podmienok pre praktické vyučovanie žiakov študijných odborov | Zmluva o zabezpečovaní podmienok pre praktické vyučovanie žiakov študijných odborov | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | PD Podunajské Biskupice | 00602281 | Iné | 0,00 € | 25.05.2023 | 08.06.2023 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Zmluva | ||
| VOBJ/0468/23 | Čistenie kanalizačného potrubia | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | KANAL M.P.S. s.r.o. | 35710357 | 339,00 € | 24.05.2023 | 12.06.2023 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0465/23 | Nádrž | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | STUPAVSKÉ RYBÁRSTVO, spol. s r. o. | 35890657 | 985,00 € | 24.05.2023 | 08.06.2023 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0464/23 | Potraviny bufet | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | PENAM SLOVAKIA, a.s. | 36283576 | 81,00 € | 24.05.2023 | 12.06.2023 | Objednávka | |||||
| DFB1/0400/23 | krbové kachle | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Lean Commerce s.ro. | 52594734 | 821,70 € | 24.05.2023 | 25.05.2023 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0401/23 | krbové kachle | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Kúrenie ZEN - KE, s.r.o. | 52213455 | 1 674,00 € | 24.05.2023 | 25.05.2023 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0402/23 | preprava | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Kúrenie ZEN - KE, s.r.o. | 52213455 | 39,00 € | 24.05.2023 | 25.05.2023 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0403/23 | oprava | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | PS Stav s.r.o | 52669947 | 3 156,00 € | 24.05.2023 | 05.06.2023 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0398/23 | odbor.prehliadka | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | 3Fin s.r.o. | 44701217 | 2 376,00 € | 24.05.2023 | 30.05.2023 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0399/23 | odborná prehliadka | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | 3Fin s.r.o. | 44701217 | 4 980,00 € | 24.05.2023 | 30.05.2023 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra |