Všetky dokumenty
Počet záznamov: 31720
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFB1/0508/25 | pranie | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | APW Services, s.r.o. | 54544165 | 114,33 € | 29.05.2025 | 06.06.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0509/25 | služba | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | GF services s.r.o. | 51176386 | 11 742,07 € | 29.05.2025 | 05.06.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFS1/0063/25 | potraviny | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Bidfood Slovakia s. r. o. | 34152199 | 135,49 € | 29.05.2025 | 04.06.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0513/25 | návšteva múzea holokaustu | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Slovenské národné múzeum | 00164721 | 90,00 € | 29.05.2025 | 04.06.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFS1/0062/25 | potraviny | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | AH&MH s.r.o. | 47369809 | 597,11 € | 29.05.2025 | 04.06.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFS2/0052/25 | potraviny | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | AH&MH s.r.o. | 47369809 | 255,02 € | 29.05.2025 | 04.06.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0510/25 | spotrebný tovar | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | FEREX, s.r.o. | 17682258 | 132,77 € | 29.05.2025 | 02.06.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0512/25 | vodné stočné | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | BVS Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 21,40 € | 29.05.2025 | 02.06.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0511/25 | vodné stočné | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | BVS Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 25,72 € | 29.05.2025 | 02.06.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| VOBJ/0533/25 | Poradenská činnosť | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | KRAUS Co., s.r.o | 36821438 | 4 920,00 € | 29.05.2025 | 28.10.2025 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0529/25 | Transparent | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Bc. Peter Kovács - AZ media | 35202084 | 397,00 € | 28.05.2025 | 27.06.2025 | Objednávka | |||||
| DFB1/0507/25 | stravné poukážky | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Up Déjeuner, s.r.o. | 53528654 | 5 342,21 € | 28.05.2025 | 25.06.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| VOBJ/0532/25 | Dochádzka | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | ASC Applied Software Consultants, s.r.o. | 31361161 | 80,00 € | 28.05.2025 | 10.06.2025 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0531/25 | Veterinárne lieky | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | PHARMACOPOLA s.r.o. | 31570895 | 291,00 € | 28.05.2025 | 10.06.2025 | Objednávka | |||||
| DFB1/0506/25 | registračný polatok | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Jazdecký klub Spojená škola IPD | 53535995 | 358,02 € | 28.05.2025 | 30.05.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| VOBJ/0527/25 | Čistiace prostriedky | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Ján Petrovics | 34250557 | 1 654,00 € | 27.05.2025 | 27.06.2025 | Objednávka | |||||
| DFB1/0503/25 | vodné stočné | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | BVS Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 1 268,83 € | 27.05.2025 | 19.06.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| VOBJ/0526/25 | Spotrebný tovar | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | AGRA, s.r.o. | 36382914 | 213,00 € | 27.05.2025 | 11.06.2025 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0528/25 | Oprava | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | MARITRANS s.r.o. | 48061654 | 1 205,00 € | 27.05.2025 | 09.06.2025 | Objednávka | |||||
| DFB1/0505/25 | vývoz | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Auto Care s.r.o. | 44520204 | 996,30 € | 27.05.2025 | 05.06.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra |