Všetky dokumenty
Počet záznamov: 26773
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VOBJ/0918/23 | Úplné znenie zákonov r.2024 | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Poradca s.r.o. | 36371271 | 51,00 € | 25.10.2023 | 23.11.2023 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0916/23 | Čistiaci prostriedok | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | ALVEX , spol. s r.o. | 34139435 | 336,00 € | 25.10.2023 | 23.11.2023 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0915/23 | Elektronické stravovacie poukážky | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Up Déjeuner, s.r.o. | 53528654 | 609,00 € | 25.10.2023 | 22.11.2023 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0914/23 | Elektronické stravovacie poukážky | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Up Déjeuner, s.r.o. | 53528654 | 4 063,00 € | 25.10.2023 | 22.11.2023 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0913/23 | Materiál na údržbu | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | LKQ SK s.r.o. | 31596061 | 863,00 € | 25.10.2023 | 24.11.2023 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0912/23 | Doska | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | ČistéDřevo s.r.o. | 05031711 | 146,00 € | 25.10.2023 | 22.11.2023 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0910/23 | Spotrebný tovar | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Miroslav Šlenc RKP-spracovňa rýb | 31083609 | 1 000,00 € | 25.10.2023 | 13.11.2023 | Objednávka | |||||
| DFB1/0872/23 | učebné pomôcky | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | inSPORTline s.r.o. | 36311723 | 799,90 € | 25.10.2023 | 25.10.2023 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0873/23 | učebné pomôcky | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | EXACT Invest s.r.o. | 51119838 | 42,74 € | 25.10.2023 | 27.10.2023 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0870/23 | nábytok | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | LINEA SK,spol. s r.o. | 35716932 | 4 171,20 € | 25.10.2023 | 27.10.2023 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0871/23 | nábytok | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | LINEA SK,spol. s r.o. | 35716932 | 17 054,40 € | 25.10.2023 | 27.10.2023 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0874/23 | spotrebný tovar | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Peter Prochádzka | 32825838 | 720,00 € | 25.10.2023 | 06.11.2023 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| VOBJ/0908/23 | Potraviny ŠJ Ivanka | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | AH&MH s.r.o. | 47369809 | 315,00 € | 24.10.2023 | 02.11.2023 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0907/23 | Násada | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | EXACT Invest s.r.o. | 51119838 | 43,00 € | 24.10.2023 | 20.11.2023 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0906/23 | Cestovné poistenie | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | INTER PARTNER ASSISTANCE, S.A | 0415591055 | 4,00 € | 24.10.2023 | 06.11.2023 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0905/23 | Čistiace prostriedky | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Ján Petrovics | 34250557 | 490,00 € | 24.10.2023 | 13.11.2023 | Objednávka | |||||
| DFB1/0866/23 | poistenie | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | INTER PARTNER ASSISTANCE, S.A | 0415591055 | 3,46 € | 24.10.2023 | 26.10.2023 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFPC/0168/23 | potraviny | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | METRO Cash and Carry SR s.r.o. | 45952671 | 419,85 € | 24.10.2023 | 26.10.2023 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0867/23 | služba | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | KANAL M.P.S. s.r.o. | 35710357 | 260,40 € | 24.10.2023 | 27.10.2023 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0868/23 | služba | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | KANAL M.P.S. s.r.o. | 35710357 | 274,80 € | 24.10.2023 | 27.10.2023 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra |