Všetky dokumenty
Počet záznamov: 31720
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VOBJ/0505/25 | Údržba | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | MARITRANS s.r.o. | 48061654 | 738,00 € | 20.05.2025 | 06.06.2025 | Objednávka | |||||
| DFB1/0488/25 | PC servis | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Stonet, s.r.o. | 35957085 | 540,00 € | 20.05.2025 | 04.06.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0487/25 | PC servis | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Stonet, s.r.o. | 35957085 | 795,00 € | 20.05.2025 | 04.06.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0486/25 | PC servis | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Stonet, s.r.o. | 35957085 | 3 178,80 € | 20.05.2025 | 04.06.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0482/25 | prepravná služba | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Auto Care s.r.o. | 44520204 | 996,30 € | 20.05.2025 | 29.05.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0476/25 | členský príspevok | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Regionálna poľnohospodárska a potravinárska komora Bratislava | 30779596 | 50,00 € | 20.05.2025 | 29.05.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| VOBJ/0499/25 | Siete | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Petr DOBEŠ - Výroba ryb. potřeb | 41158806 | 723,00 € | 20.05.2025 | 28.05.2025 | Objednávka | |||||
| DFB1/0481/25 | PC servis | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Stonet, s.r.o. | 35957085 | 7 709,15 € | 20.05.2025 | 28.05.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0480/25 | PC servis | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Stonet, s.r.o. | 35957085 | 2 598,99 € | 20.05.2025 | 28.05.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0479/25 | PC servis | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Stonet, s.r.o. | 35957085 | 797,29 € | 20.05.2025 | 28.05.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFS2/0049/25 | potraviny | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Heskofruit s.r.o. | 50194160 | 362,06 € | 20.05.2025 | 28.05.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFS1/0060/25 | potraviny | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Heskofruit s.r.o. | 50194160 | 470,12 € | 20.05.2025 | 28.05.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0490/25 | zemné práce | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | MARITRANS s.r.o. | 48061654 | 650,00 € | 20.05.2025 | 28.05.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFS2/0050/25 | potraviny | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | QUALITED s.r.o | 36638528 | 2 276,64 € | 20.05.2025 | 28.05.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFS1/0059/25 | potraviny | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | QUALITED s.r.o | 36638528 | 2 696,90 € | 20.05.2025 | 28.05.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0484/25 | zber | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | KANAL M.P.S. s.r.o. | 35710357 | 261,50 € | 20.05.2025 | 28.05.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0485/25 | DKP | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Pražské rybařství, spol. s r.o. | 25713434 | 1 060,00 € | 20.05.2025 | 23.05.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0471/25 | krmivá | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Syrah s.r.o. | 55955444 | 234,00 € | 20.05.2025 | 23.05.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0470/25 | právne služby | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Advokátska kancelária JUDr. Eva Ladiverová, s.r.o. | 53783948 | 369,00 € | 20.05.2025 | 23.05.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFPC/0073/25 | potraviny | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | GROTTO TRADE s.r.o. | 44036752 | 74,89 € | 20.05.2025 | 23.05.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra |