Zverejňovanie dokumentov Spojená škola, Ivanka pri Dunaji

SNP 30, Ivanka pri Dunaji

Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 25526

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
VOBJ/0395/23 Pranie Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 AW Services, s.r.o. 50954768 156,00 € 02.05.2023 08.06.2023 Objednávka
VOBJ/0394/23 Pranie Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 AW Services, s.r.o. 50954768 433,00 € 02.05.2023 08.06.2023 Objednávka
VOBJ/0393/23 Veterinárne služby Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 MVDr. Ivana Morávková 50167979 300,00 € 02.05.2023 18.05.2023 Objednávka
VOBJ/0392/23 Veterinárne služby Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 MVDr.Daniel Hluchý 42135753 300,00 € 02.05.2023 18.05.2023 Objednávka
VOBJ/0391/23 Pneuservis Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 RK Autoservis s.r.o. 54765188 672,00 € 02.05.2023 24.05.2023 Objednávka
VOBJ/0390/23 Pneuservis Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 RK Autoservis s.r.o. 54765188 250,00 € 02.05.2023 25.05.2023 Objednávka
VOBJ/0389/23 Podkúvanie Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Ladislav Kontar - Hufbeschlag 28769514 420,00 € 02.05.2023 18.05.2023 Objednávka
VOBJ/0388/23 Zneškodnenie biologického odpadu Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 GLOBAL GREEN spol. s r. o. 35790571 83,00 € 02.05.2023 07.06.2023 Objednávka
DFPC/0078/23 služby ATŠ Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 GX SOLUTIONS, a. s. 45232270 216,00 € 02.05.2023 15.05.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFPC/0077/23 služby ATŠ Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Martin Sajka 50863444 820,00 € 02.05.2023 15.05.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0327/23 spotrebný tovar Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 SLÁDEK a syn - Elektroinštalácie, s.r.o. 36294080 17,89 € 02.05.2023 11.05.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0328/23 plyn Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 SPP Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 1 040,00 € 02.05.2023 16.05.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0329/23 plyn Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 SPP Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 1 957,00 € 02.05.2023 16.05.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0330/23 plyn Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 SPP Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 17,00 € 02.05.2023 16.05.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0325/23 veter. spotreb.tovar Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Equistyle, s.r.o. 45676445 127,37 € 02.05.2023 16.05.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0326/23 zdravotná služba Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 3Fin s.r.o. 44701217 144,00 € 02.05.2023 16.05.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFPC/0076/23 nákup rýb Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Aranyponty Halászati Zártkörü Rt. 12632596-2-13 24 751,25 € 28.04.2023 11.05.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS1/0055/23 potraviny Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 QUALITED s.r.o 36638528 6 243,97 € 28.04.2023 15.05.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS2/0048/23 potraviny Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 QUALITED s.r.o 36638528 7 022,89 € 28.04.2023 15.05.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0323/23 servis Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 SATUR TRANSPORT, a.s. 35787228 950,40 € 28.04.2023 16.05.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra