Zverejňovanie dokumentov Spojená škola, Ivanka pri Dunaji

SNP 30, Ivanka pri Dunaji

Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 25526

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFB1/0315/23 poistenie Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 INTER PARTNER ASSISTANCE, S.A 0415591055 101,70 € 25.04.2023 05.05.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0310/23 spotrebný tovar Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Trophis s.r.o. 47517263 82,24 € 25.04.2023 05.05.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0308/23 oprava Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Peter Prochádzka 32825838 528,55 € 25.04.2023 05.05.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFKV/0004/23 projekt.dokumentácia Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 BSF-Project, s.r.o. 53370376 16 632,00 € 25.04.2023 18.05.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
VOBJ/0376/23 Servis kotolne Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Ľuboš Čecho RSP Servis 40652572 125,00 € 24.04.2023 18.05.2023 Objednávka
VOBJ/0375/23 Elektronické stravovacie poukazy Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Up Déjeuner, s.r.o. 53528654 3 249,00 € 24.04.2023 24.05.2023 Objednávka
VOBJ/0374/23 Potraviny ŠJ Ivanka Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Eduard Pribul 34675639 311,00 € 24.04.2023 10.05.2023 Objednávka
VOBJ/0372/23 Magnézium Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Equistyle, s.r.o. 45676445 168,00 € 24.04.2023 09.05.2023 Objednávka
VOBJ/0467/23 Spotrebný tovar Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 STUPAVSKÉ RYBÁRSTVO, spol. s r. o. 35890657 519,00 € 24.04.2023 08.06.2023 Objednávka
VOBJ/0466/23 Ohrev,čerpadlo Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 STUPAVSKÉ RYBÁRSTVO, spol. s r. o. 35890657 763,00 € 24.04.2023 08.06.2023 Objednávka
VOBJ/0379/23 Krmivo Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 AFEED, a.s., slovenská organizačná zložka 47790342 162,00 € 24.04.2023 22.05.2023 Objednávka
VOBJ/0377/23 Preprava Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 AGROPARTNER spol. s r.o. 34134000 267,00 € 24.04.2023 17.05.2023 Objednávka
DFB1/0295/23 spotrebný tovar Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Internet-Handel s.r.o 24141828 19,45 € 24.04.2023 24.04.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0303/23 krmivo Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 SIDÓ & SIDÓ s.r.o. 48233536 175,01 € 24.04.2023 02.05.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFPC/0071/23 potraviny Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 METRO Cash and Carry SR s.r.o. 45952671 546,53 € 24.04.2023 25.04.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0304/23 oprava Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 FLEX-I, s.r.o. 45585504 1 080,00 € 24.04.2023 02.05.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0305/23 služba s plošinou Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Ján ÍRÓ 44436394 192,00 € 24.04.2023 05.05.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
VOBJ/0359/23 Zabezpečenie procesu verejného obstarávania Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 KRAUS Co., s.r.o 36821438 Stavebné práce, opravárenské práce 4 440,00 € 21.04.2023 22.12.2023 Objednávka
DFB1/0298/23 nerezový vozík Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 REMOS spol. s r.o. 35890941 174,00 € 21.04.2023 24.04.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0302/23 školenie Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 PROEKO - Inštitút vzdelávania s.r.o 50685406 89,00 € 21.04.2023 25.04.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra