Všetky dokumenty
Počet záznamov: 29233
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFPC/0111/24 | potraviny | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | PENAM SLOVAKIA, a.s. | 36283576 | 67,65 € | 26.06.2024 | 01.07.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| VOBJ/0655/24 | Materiál na revitalizáciu suterénu | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | BAGIMPEX Trading, s.r.o. | 35884991 | 8 304,97 € | 26.06.2024 | 27.06.2024 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0656/24 | Toner | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Best Press s.r.o. | 51836921 | 1 013,00 € | 26.06.2024 | 27.06.2024 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0652/24 | Žiarivky | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | BaB project s.r.o. | 46425063 | 132,00 € | 25.06.2024 | 18.07.2024 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0647/24 | Myš | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Stonet, s.r.o. | 35957085 | 99,00 € | 25.06.2024 | 18.07.2024 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0651/24 | Mapy | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Ing.Petr Kupka | 71098372 | 287,00 € | 25.06.2024 | 11.07.2024 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0645/24 | Oprava SC881ER, SC770DC | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Novosedlík - AEN s.r.o. | 47333413 | 385,00 € | 25.06.2024 | 10.07.2024 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0650/24 | Učebnice | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | preskoly.sk s.r.o. | 51692881 | 54,00 € | 25.06.2024 | 08.07.2024 | Objednávka | |||||
| DFB1/0574/24 | ubytovanie | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | BONE s.r.o. | 48027944 | 100,00 € | 25.06.2024 | 01.07.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFS1/0086/24 | potraviny | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | AH&MH s.r.o. | 47369809 | 207,24 € | 25.06.2024 | 01.07.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFS1/0085/24 | potraviny | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | AH&MH s.r.o. | 47369809 | 164,56 € | 25.06.2024 | 01.07.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0572/24 | veter.lieky | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | PHARMACOPOLA s.r.o. | 31570895 | 41,29 € | 25.06.2024 | 01.07.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0571/24 | pšenica | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Peter Gróff-Farm | 51417359 | 714,00 € | 25.06.2024 | 01.07.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0573/24 | otvorená škola | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Ing. Jakub Minár Forward | 47848049 | 242,81 € | 25.06.2024 | 27.06.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| VOBJ/0644/24 | Materiál na opravu | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | LKQ SK s.r.o. | 31596061 | 1 034,00 € | 24.06.2024 | 18.07.2024 | Objednávka | |||||
| DFB1/0570/24 | otvorená škola | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | SINTRA šport, s.r.o. | 35935448 | 1 153,69 € | 24.06.2024 | 01.07.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0568/24 | podsedáky | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | KONDELA s.r.o. | 36409154 | 239,49 € | 24.06.2024 | 27.06.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0569/24 | palety | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | EMPORO, s.r.o. | 44562195 | 203,52 € | 24.06.2024 | 27.06.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| VOBJ/0641/24 | Vyčistenie kanalizácie | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | PS Stav s.r.o | 52669947 | 7 272,00 € | 24.06.2024 | 24.06.2024 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0642/24 | Proces verejného obstarávania | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | KRAUS Co., s.r.o | 36821438 | 2 880,00 € | 21.06.2024 | 18.07.2024 | Objednávka |