Zverejňovanie dokumentov Spojená škola, Ivanka pri Dunaji

SNP 30, Ivanka pri Dunaji

Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 25526

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
VOBJ/0333/23 Preprava Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Milan Klas Tatrans 40506215 640,00 € 12.04.2023 10.05.2023 Objednávka
VOBJ/0331/23 Krmivo Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 VETSERVIS, s.r.o 36682144 430,00 € 12.04.2023 05.05.2023 Objednávka
VOBJ/0330/23 Seminár Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 PROEKO - Inštitút vzdelávania s.r.o 50685406 89,00 € 12.04.2023 26.04.2023 Objednávka
VOBJ/0329/23 Krátkodobé cestovné poistenie Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 INTER PARTNER ASSISTANCE, S.A 0415591055 56,00 € 12.04.2023 18.04.2023 Objednávka
VOBJ/0328/23 Farba Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 BAGIMPEX Trading, s.r.o. 35884991 273,00 € 12.04.2023 17.05.2023 Objednávka
DFB1/0270/23 publikácia Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Regionálne vzdelávacie centrum Senica n.o. 37986635 47,00 € 12.04.2023 13.04.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0272/23 menič napätia Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 eMstore s.r.o. 50158040 214,20 € 12.04.2023 13.04.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0274/23 poistenie Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 INTER PARTNER ASSISTANCE, S.A 0415591055 55,51 € 12.04.2023 17.04.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFPC/0062/23 spotrebný tovar Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Bc. Peter Kovács - AZ media 35202084 95,00 € 12.04.2023 18.04.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0271/23 veter.služby Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 MVDr. Štefan Ambruš 30100003 3 272,50 € 12.04.2023 21.04.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0275/23 čistiace prostriedky Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Ján Petrovics 34250557 689,42 € 12.04.2023 21.04.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0273/23 inter.služby Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Slovanet, a.s. 35954612 126,00 € 12.04.2023 21.04.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0269/23 preprava Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Milan Klas Tatrans 40506215 640,00 € 12.04.2023 21.04.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0268/23 znalečné Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 doc.Ing. Ivan Stráňai, CSc. 0905123231 292,00 € 12.04.2023 05.05.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0260/23 plyn Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 SPP Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 38 675,11 € 11.04.2023 11.04.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS2/0040/23 potraviny Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 MABONEX SLOVAKIA 31428819 620,88 € 11.04.2023 14.04.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0267/23 spotrebný tovar Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 4Home CEE, s.r.o. 54379431 66,47 € 11.04.2023 13.04.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0266/23 telek.služby Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Orange Slovensko,a.s. 35697270 693,70 € 11.04.2023 17.04.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0261/23 oprava Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 ALVEX , spol. s r.o. 34139435 500,40 € 11.04.2023 17.04.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0262/23 el.energia Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 ZSE Energia, a.s. 36677281 439,66 € 11.04.2023 05.05.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra