Zverejňovanie dokumentov Spojená škola, Ivanka pri Dunaji

SNP 30, Ivanka pri Dunaji

Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 25526

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFPC/0057/23 potraviny Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 AH&MH s.r.o. 47369809 64,68 € 31.03.2023 14.04.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0229/23 ochrana osob.údajov Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 CUBS plus, s.r.o. 46943404 104,40 € 31.03.2023 17.04.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0227/23 oprava Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 BAGIMPEX Trading, s.r.o. 35884991 389,26 € 31.03.2023 17.04.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0228/23 zdravotná služba Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 3Fin s.r.o. 44701217 144,00 € 31.03.2023 17.04.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0230/23 stravovacie poukazy Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Up Déjeuner, s.r.o. 53528654 2 760,19 € 31.03.2023 21.04.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0219/23 oprava Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 SVX s.r.o. 45615993 36,85 € 30.03.2023 31.03.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0222/23 ustájnenie koní Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Suelin s.r.o. 44805195 200,00 € 30.03.2023 06.04.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0223/23 ustájnenie koní Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Suelin s.r.o. 44805195 200,00 € 30.03.2023 06.04.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS2/0035/23 potraviny Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 AH&MH s.r.o. 47369809 743,00 € 30.03.2023 06.04.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS1/0040/23 potraviny Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 AH&MH s.r.o. 47369809 926,07 € 30.03.2023 06.04.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS1/0041/23 potraviny Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 AH&MH s.r.o. 47369809 457,82 € 30.03.2023 06.04.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0221/23 dezinsekcia Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 P&D Group Services s.r.o. 53242858 2 880,00 € 30.03.2023 06.04.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0220/23 prenájom Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Lindstrom s.r.o. 35742364 283,30 € 30.03.2023 06.04.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0224/23 drobný majetok Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Miroslav Šlenc RKP-spracovňa rýb 31083609 948,00 € 30.03.2023 06.04.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0225/23 drobný majetok Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Miroslav Šlenc RKP-spracovňa rýb 31083609 996,00 € 30.03.2023 06.04.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0226/23 spotrebný tovar Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Miroslav Šlenc RKP-spracovňa rýb 31083609 960,00 € 30.03.2023 06.04.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
VOBJ/0290/23 Veterinárne ošetrenie Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 MVDr. Štefan Ambruš 30100003 3 273,00 € 29.03.2023 13.04.2023 Objednávka
VOBJ/0289/23 Poťah Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 4Home CEE, s.r.o. 54379431 67,00 € 29.03.2023 19.04.2023 Objednávka
VOBJ/0285/23 Potraviny ŠJ Bernolákovo Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 AH&MH s.r.o. 47369809 693,00 € 29.03.2023 28.04.2023 Objednávka
DFB1/0217/23 stravné Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Spojená škola-škol.jed 42128919 94,00 € 29.03.2023 03.04.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra