Všetky dokumenty
Počet záznamov: 31720
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFB1/0338/25 | telek.služby | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Orange Slovensko,a.s. | 35697270 | 802,25 € | 10.04.2025 | 23.04.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| VOBJ/0367/25 | Potraviny ŠJ Bernolákovo | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Bidfood Slovakia s. r. o. | 34152199 | 317,00 € | 10.04.2025 | 22.04.2025 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0366/25 | Potraviny ŠJ Ivanka | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Bidfood Slovakia s. r. o. | 34152199 | 389,00 € | 10.04.2025 | 22.04.2025 | Objednávka | |||||
| DFB1/0337/25 | čistiace prostriedky | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | LEONESS, s.r.o. | 46173641 | 99,30 € | 10.04.2025 | 10.04.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFKV/0004/25 | stavebný dozor | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | M PRO s.r.o. | 45911606 | 3 271,80 € | 09.04.2025 | 24.04.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFS1/0045/25 | potraviny | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Bidfood Slovakia s. r. o. | 34152199 | 36,77 € | 09.04.2025 | 16.04.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0335/25 | služba | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | MMS services, s.r.o. | 35956356 | 86,10 € | 09.04.2025 | 16.04.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0336/25 | prednáška | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | OZ Living Memory | 50339176 | 800,00 € | 09.04.2025 | 16.04.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0334/25 | veter.služby | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | MVDr.Dušan VALENTA | 42357608 | 424,25 € | 09.04.2025 | 14.04.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| VOBJ/0355/25 | Potraviny ŠJ Bernolákovo | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | AH&MH s.r.o. | 47369809 | 303,00 € | 08.04.2025 | 07.05.2025 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0360/25 | Potraviny ŠJ Bernolákovo | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Eduard Pribul | 34675639 | 310,00 € | 08.04.2025 | 06.05.2025 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0359/25 | Potraviny ŠJ Ivanka | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | AH&MH s.r.o. | 47369809 | 388,00 € | 08.04.2025 | 06.05.2025 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0364/25 | Vzdelávanie | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | ProSchool s.r.o. | 45649201 | 1 000,00 € | 08.04.2025 | 05.05.2025 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0361/25 | Prenájom | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Miroslav Dudo - VMD | 30787793 | 2 004,00 € | 08.04.2025 | 30.04.2025 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0358/25 | Potraviny bufet | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | PENAM SLOVAKIA, a.s. | 36283576 | 77,00 € | 08.04.2025 | 30.04.2025 | Objednávka | |||||
| DFB1/0333/25 | poistenie | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | INTER PARTNER ASSISTANCE, S.A | 0415591055 | 208,53 € | 08.04.2025 | 23.04.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| VOBJ/0365/25 | Zemné práce | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Transport MP s.r.o. | 52800202 | 2 207,00 € | 08.04.2025 | 17.04.2025 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0363/25 | Kováčske práce | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Ladislav Kontar - Hufbeschlag | 28769514 | 700,00 € | 08.04.2025 | 17.04.2025 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0362/25 | Olej | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Peter Prochádzka | 32825838 | 1 845,00 € | 08.04.2025 | 17.04.2025 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0356/25 | Elektro materiál | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | EL-PROX, s.r.o. | 44191472 | 650,00 € | 08.04.2025 | 17.04.2025 | Objednávka |