Všetky dokumenty
Počet záznamov: 25526
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFB1/0218/23 | OOPP | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Alena Vaculová SLOVEX | 37170040 | 101,00 € | 29.03.2023 | 06.04.2023 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFPC/0056/23 | potraviny | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | PENAM SLOVAKIA, a.s. | 36283576 | 93,69 € | 29.03.2023 | 06.04.2023 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| VOBJ/0278/23 | Potraviny ŠJ Bernolákovo | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | AH&MH s.r.o. | 47369809 | 592,00 € | 28.03.2023 | 19.04.2023 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0283/23 | Potraviny ŠJ Bernolákovo | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | PICADO, s.r.o. | 36397164 | 1 355,00 € | 28.03.2023 | 12.04.2023 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0282/23 | Potraviny ŠJ Ivanka | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | PICADO, s.r.o. | 36397164 | 1 443,00 € | 28.03.2023 | 12.04.2023 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0288/23 | Textília štandard | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | STAVARTIKEL, spol. s r. o. | 36705683 | 224,00 € | 28.03.2023 | 13.04.2023 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0287/23 | Plaketa | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Trophis s.r.o. | 47517263 | 83,00 € | 28.03.2023 | 25.04.2023 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0286/23 | Spustenie čerpacej technológie | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | SPOĽAHNI SA s.r.o. | 47520841 | 120,00 € | 28.03.2023 | 17.04.2023 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0284/23 | Toaletný papier | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Ján Petrovics | 34250557 | 690,00 € | 28.03.2023 | 19.04.2023 | Objednávka | |||||
| DFB1/0214/23 | ubytovanie | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Istrochem reality, a.s. | 35797525 | 2 287,71 € | 28.03.2023 | 30.03.2023 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0216/23 | domena | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Webglobe, a.s. | 52486567 | 15,94 € | 28.03.2023 | 29.03.2023 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFPC/0055/23 | prenájom | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Udrive s.r.o. | 53782411 | 800,00 € | 28.03.2023 | 06.04.2023 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0215/23 | dúchadlo | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Miroslav Šlenc RKP-spracovňa rýb | 31083609 | 949,20 € | 28.03.2023 | 06.04.2023 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| VOBJ/0276/23 | Potraviny ŠJ Ivanka | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | AH&MH s.r.o. | 47369809 | 927,00 € | 27.03.2023 | 03.04.2023 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0275/23 | Materiál na opravu | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | BCI trade s. r. o. | 51118106 | 933,00 € | 27.03.2023 | 19.04.2023 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0274/23 | Materiál na údržbu | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | BAGIMPEX Trading, s.r.o. | 35884991 | 390,00 € | 27.03.2023 | 14.04.2023 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0273/23 | Servis a revízia | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | ERSIS s.r.o. | 47788577 | 1 019,00 € | 27.03.2023 | 13.04.2023 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0272/23 | Potraviny ŠJ Ivanka | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | AH&MH s.r.o. | 47369809 | 452,00 € | 27.03.2023 | 12.04.2023 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0271/23 | Oprava dverí | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | FLEX-I, s.r.o. | 45585504 | 1 296,00 € | 27.03.2023 | 26.04.2023 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0270/23 | Potraviny ŠJ Ivanka | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | AH&MH s.r.o. | 47369809 | 480,00 € | 27.03.2023 | 28.04.2023 | Objednávka |