Všetky dokumenty
Počet záznamov: 26832
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VOBJ/0801/23 | Zneškodnenie biologického odpadu | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | GLOBAL GREEN spol. s r. o. | 35790571 | 130,00 € | 02.10.2023 | 02.11.2023 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0800/23 | Podkúvanie | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Ladislav Kontar - Hufbeschlag | 28769514 | 270,00 € | 02.10.2023 | 16.10.2023 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0838/23 | Potraviny ŠJ Bernolákovo | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | QUALITED s.r.o | 36638528 | 12 271,00 € | 02.10.2023 | 15.11.2023 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0835/23 | Potraviny ŠJ Ivanka | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | QUALITED s.r.o | 36638528 | 11 031,00 € | 02.10.2023 | 15.11.2023 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0816/23 | Montáž | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Miroslav Šlenc RKP-spracovňa rýb | 31083609 | 972,00 € | 02.10.2023 | 16.10.2023 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0815/23 | Liaheň | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Miroslav Šlenc RKP-spracovňa rýb | 31083609 | 974,00 € | 02.10.2023 | 16.10.2023 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0812/23 | Zapojenie kamier | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Stonet, s.r.o. | 35957085 | 1 620,00 € | 02.10.2023 | 27.11.2023 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0811/23 | Natiahnutie káblov | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Stonet, s.r.o. | 35957085 | 1 020,00 € | 02.10.2023 | 27.11.2023 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0810/23 | Potraviny ŠJ Bernolákovo | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Eduard Pribul | 34675639 | 547,00 € | 02.10.2023 | 02.11.2023 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0809/23 | Potraviny ŠJ Ivanka | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Eduard Pribul | 34675639 | 579,00 € | 02.10.2023 | 02.11.2023 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0808/23 | Potraviny bufet | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | GROTTO TRADE s.r.o. | 44036752 | 314,00 € | 02.10.2023 | 30.10.2023 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0807/23 | Potraviny bufet | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | PENAM SLOVAKIA, a.s. | 36283576 | 77,00 € | 02.10.2023 | 30.10.2023 | Objednávka | |||||
| DFB1/0760/23 | viazač | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Alza.sk | 36562939 | 53,22 € | 02.10.2023 | 04.10.2023 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0755/23 | krmivo | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | YesWeCare s.r.o. | 11836491 | 297,00 € | 02.10.2023 | 06.10.2023 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFPC/0152/23 | služby ATŠ | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | GX SOLUTIONS, a. s. | 45232270 | 216,00 € | 02.10.2023 | 05.10.2023 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFPC/0151/23 | služby ATŠ | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Martin Sajka | 50863444 | 750,00 € | 02.10.2023 | 05.10.2023 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFPC/0153/23 | pranie | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | APW Services, s.r.o. | 54544165 | 279,00 € | 02.10.2023 | 05.10.2023 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0753/23 | pranie | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | APW Services, s.r.o. | 54544165 | 168,00 € | 02.10.2023 | 06.10.2023 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0754/23 | pranie | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | APW Services, s.r.o. | 54544165 | 248,40 € | 02.10.2023 | 06.10.2023 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0756/23 | plyn | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | SPP Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 12,00 € | 02.10.2023 | 10.10.2023 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra |