Zverejňovanie dokumentov Spojená škola, Ivanka pri Dunaji

SNP 30, Ivanka pri Dunaji

Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 25526

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFB1/0317/23 spotrebný tovar Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 SECUPACK s.ro. 28287592 47,00 € 26.04.2023 27.04.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0316/23 krmivo Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 VETSERVIS, s.r.o 36682144 429,30 € 26.04.2023 05.05.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0318/23 spotrebný veter.tovar Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Equistyle, s.r.o. 45676445 167,21 € 26.04.2023 05.05.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0320/23 krmivo Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 PD Chorvátsky Grob-Bernolákovo 00190390 465,00 € 26.04.2023 05.05.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFPC/0074/23 potraviny Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 PENAM SLOVAKIA, a.s. 36283576 120,46 € 26.04.2023 05.05.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0319/23 spotr.veter.tovar Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Equistyle, s.r.o. 45676445 -73,19 € 26.04.2023 26.05.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
VOBJ/0373/23 Potraviny bufet Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 PENAM SLOVAKIA, a.s. 36283576 49,00 € 25.04.2023 12.05.2023 Objednávka
VOBJ/0380/23 Spotrebný tovar Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Equistyle, s.r.o. 45676445 128,00 € 25.04.2023 18.05.2023 Objednávka
VOBJ/0371/23 Podanie na súd Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 JUDr. Silvia Turcsányiová, advokátka 42226279 222,00 € 25.04.2023 24.05.2023 Objednávka
VOBJ/0370/23 Krátkodobé cestovné poistenie Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 INTER PARTNER ASSISTANCE, S.A 0415591055 102,00 € 25.04.2023 05.05.2023 Objednávka
VOBJ/0367/23 Potraviny bufet Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 GROTTO TRADE s.r.o. 44036752 285,00 € 25.04.2023 25.05.2023 Objednávka
DFB1/0309/23 oprava Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Mountfield SK, s.r.o. 36377147 197,20 € 25.04.2023 25.04.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFPC/0073/23 doplnenie mýta Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Národná diaľničná spoločnosť a.s. 35919001 100,00 € 25.04.2023 26.04.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0312/23 doplnenie mýta Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Národná diaľničná spoločnosť a.s. 35919001 100,00 € 25.04.2023 26.04.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0313/23 doplnenie mýta Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Národná diaľničná spoločnosť a.s. 35919001 100,00 € 25.04.2023 26.04.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0314/23 doplenie mýta Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Národná diaľničná spoločnosť a.s. 35919001 100,00 € 25.04.2023 26.04.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0306/23 spotrebný tovar Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 VACS Slovakia s.r.o. 48136522 19,79 € 25.04.2023 25.04.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFPC/0072/23 komunálny odpad Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Obec Bernolákovo 00304662 3 212,56 € 25.04.2023 02.05.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0307/23 kom.odpad Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Obec Bernolákovo 00304662 8 873,80 € 25.04.2023 02.05.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0311/23 učeb.pomôcka Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 KATSUDO s.r.o. 36842176 478,60 € 25.04.2023 26.04.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra