Všetky dokumenty
Počet záznamov: 25526
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFB1/0368/23 | OOPP | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Alena Vaculová SLOVEX | 37170040 | 240,40 € | 10.05.2023 | 19.05.2023 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0366/23 | el.energia | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 221,81 € | 10.05.2023 | 11.05.2023 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| VOBJ/0427/23 | Potraviny bufet | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | PENAM SLOVAKIA, a.s. | 36283576 | 44,00 € | 09.05.2023 | 16.05.2023 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0426/23 | Potraviny ŠJ Bernolákovo | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Bidfood Slovakia s. r. o. | 34152199 | 121,00 € | 09.05.2023 | 16.05.2023 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0425/23 | Potraviny ŠJ Ivanka | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Bidfood Slovakia s. r. o. | 34152199 | 197,00 € | 09.05.2023 | 16.05.2023 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0424/23 | Potraviny ŠJ Bernolákovo | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Heskofruit s.r.o. | 50194160 | 1 924,00 € | 09.05.2023 | 14.06.2023 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0423/23 | Potraviny ŠJ Bernolákovo | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | QUALITED s.r.o | 36638528 | 6 445,00 € | 09.05.2023 | 02.06.2023 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0421/23 | Potraviny ŠJ Ivanka | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | AH&MH s.r.o. | 47369809 | 659,00 € | 09.05.2023 | 29.05.2023 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0420/23 | Potraviny ŠJ Bernolákovo | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | AH&MH s.r.o. | 47369809 | 889,00 € | 09.05.2023 | 29.05.2023 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0431/23 | Potraviny ŠJ Ivanka | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | QUALITED s.r.o | 36638528 | 4 729,00 € | 09.05.2023 | 02.06.2023 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0429/23 | Potraviny ŠJ Bernolákovo | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Eduard Pribul | 34675639 | 342,00 € | 09.05.2023 | 30.05.2023 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0428/23 | Potraviny ŠJ Ivanka | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Eduard Pribul | 34675639 | 366,00 € | 09.05.2023 | 30.05.2023 | Objednávka | |||||
| DFB1/0355/23 | plyn | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | SPP Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 25 227,96 € | 09.05.2023 | 11.05.2023 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFPC/0084/23 | poistenie | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group | 00585441 | 115,71 € | 09.05.2023 | 15.05.2023 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0354/23 | krmivo | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | YesWeCare s.r.o. | 11836491 | 621,00 € | 09.05.2023 | 19.05.2023 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0353/23 | podkúvanie koní | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Ladislav Kontar - Hufbeschlag | 28769514 | 420,00 € | 09.05.2023 | 19.05.2023 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0352/23 | výsadba stromov | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | AUTODOPRAVA JUNG Ivan | 33838208 | 220,00 € | 09.05.2023 | 17.05.2023 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0356/23 | energia | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 736,12 € | 09.05.2023 | 11.05.2023 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0357/23 | el.energia | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 3 280,98 € | 09.05.2023 | 11.05.2023 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0358/23 | el.energia | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 3 036,12 € | 09.05.2023 | 11.05.2023 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra |