Všetky dokumenty
Počet záznamov: 31720
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFB1/0543/25 | veter.služby | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | MVDr.Daniel Hluchý | 42135753 | 350,00 € | 04.06.2025 | 11.06.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0545/25 | veter.služby | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | MVDr.Katarína Bullová | 55672108 | 350,00 € | 04.06.2025 | 11.06.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0541/25 | spotrebný tovar | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Železiarstvo ŠVRČEK s.r.o. | 54002851 | 444,34 € | 04.06.2025 | 11.06.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0540/25 | prenájom | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Messer Tatragas | 00685852 | 67,70 € | 04.06.2025 | 11.06.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0546/25 | oprava | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Transport MP s.r.o. | 52800202 | 455,10 € | 04.06.2025 | 11.06.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFS2/0055/25 | potraviny | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Heskofruit s.r.o. | 50194160 | 338,72 € | 04.06.2025 | 09.06.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0542/25 | oprava | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | ALVEX , spol. s r.o. | 34139435 | 301,35 € | 04.06.2025 | 09.06.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0547/25 | lekárničky | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | TRAIVA, s.r.o. | 25380141 | 164,95 € | 04.06.2025 | 05.06.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0544/25 | veter.spotr.tovar | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | MVDr. Peter Pongrácz VETIS | 32320833 | 168,55 € | 04.06.2025 | 05.06.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| VOBJ/0539/25 | Zneškodnenie biologického odpadu | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | GLOBAL GREEN spol. s r. o. | 35790571 | 87,00 € | 03.06.2025 | 03.07.2025 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0558/25 | Potraviny bufet | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | PENAM SLOVAKIA, a.s. | 36283576 | 71,00 € | 03.06.2025 | 18.06.2025 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0557/25 | Veterinárne lieky | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | PHARMACOPOLA s.r.o. | 31570895 | 541,00 € | 03.06.2025 | 12.06.2025 | Objednávka | |||||
| DFB1/0538/25 | stelivo | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | AGROPARTNER spol. s r.o. | 34134000 | 1 457,91 € | 03.06.2025 | 11.06.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0539/25 | učebnice | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | preskoly.sk s.r.o. | 51692881 | 736,00 € | 03.06.2025 | 09.06.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0537/25 | inžinierska činnosť | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | MPIRE s.r.o. | 47493496 | 2 908,95 € | 03.06.2025 | 09.06.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFPC/0078/25 | potraviny | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Bidfood Slovakia s. r. o. | 34152199 | 144,30 € | 03.06.2025 | 03.06.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| VOBJ/0549/25 | Právne služby | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Advokátska kancelária JUDr. Eva Ladiverová, s.r.o. | 53783948 | 1 107,00 € | 02.06.2025 | 22.07.2025 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0550/25 | Odborná skúška | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Dušan Beták-BEDUPO | 36924725 | 62,00 € | 02.06.2025 | 30.06.2025 | Objednávka | |||||
| DFB1/0535/25 | krmivo | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | AFEED, a.s., slovenská organizačná zložka | 47790342 | 4 203,65 € | 02.06.2025 | 27.06.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| VOBJ/0544/25 | Potraviny ŠJ Bernolákovo | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Eduard Pribul | 34675639 | 335,00 € | 02.06.2025 | 25.06.2025 | Objednávka |