Zverejňovanie dokumentov Spojená škola, Ivanka pri Dunaji

SNP 30, Ivanka pri Dunaji

Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 26773

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFB1/0919/23 pranie Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 APW Services, s.r.o. 54544165 308,04 € 06.11.2023 13.11.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0916/23 revízia Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Marián Ďurík 11983914 650,00 € 06.11.2023 15.11.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0923/23 el.energia Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 ZSE Energia, a.s. 36677281 -118,88 € 06.11.2023 20.11.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0924/23 el.energia Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 ZSE Energia, a.s. 36677281 -118,03 € 06.11.2023 20.11.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0925/23 el.energia Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 ZSE Energia, a.s. 36677281 -111,92 € 06.11.2023 20.11.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0926/23 el.energia Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 ZSE Energia, a.s. 36677281 -49,74 € 06.11.2023 20.11.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFPC/0175/23 PHM Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Slovnaft,a.s. 31322832 2 622,38 € 06.11.2023 20.11.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS1/0132/23 potraviny Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 QUALITED s.r.o 36638528 11 029,13 € 06.11.2023 22.11.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0927/23 telekomunikačné služby Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Slovak Telecom, a.s. 35763469 49,81 € 06.11.2023 22.11.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0914/23 PHM Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Slovnaft,a.s. 31322832 3 449,12 € 06.11.2023 22.11.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
VOBJ/0965/23 Potraviny ŠJ Bernolákovo Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 AH&MH s.r.o. 47369809 346,00 € 03.11.2023 05.12.2023 Objednávka
VOBJ/0964/23 Potraviny ŠJ Ivanka Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 AH&MH s.r.o. 47369809 617,00 € 03.11.2023 05.12.2023 Objednávka
VOBJ/0963/23 Potraviny ŠJ Bernolákovo Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Bidfood Slovakia s. r. o. 34152199 186,00 € 03.11.2023 14.11.2023 Objednávka
VOBJ/0962/23 Potraviny ŠJ Ivanka Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Bidfood Slovakia s. r. o. 34152199 258,00 € 03.11.2023 05.12.2023 Objednávka
VOBJ/0960/23 Potraviny ŠJ Ivanka Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 QUALITED s.r.o 36638528 8 010,00 € 03.11.2023 05.12.2023 Objednávka
DFB1/0910/23 učeb.pomôcky Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Ing. Jakub Minár Forward 47848049 115,72 € 03.11.2023 07.11.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0911/23 oprava Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 VEMAPOS, s.r.o. 35829613 1 040,00 € 03.11.2023 10.11.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0907/23 napojenie na PCO Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 CMED SLOVAKIA s.r.o. 50018809 100,00 € 03.11.2023 10.11.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0909/23 veter.služby Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 MVDr.Daniel Hluchý 42135753 300,00 € 03.11.2023 13.11.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0912/23 plyn Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 SPP Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 1 040,00 € 03.11.2023 14.11.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra