Všetky dokumenty
Počet záznamov: 25526
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFS1/0074/23 | potraviny | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | AH&MH s.r.o. | 47369809 | 338,58 € | 09.06.2023 | 16.06.2023 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFS2/0066/23 | potraviny | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | AH&MH s.r.o. | 47369809 | 499,18 € | 09.06.2023 | 16.06.2023 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFS2/0065/23 | potraviny | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | MABONEX SLOVAKIA | 31428819 | 865,11 € | 09.06.2023 | 16.06.2023 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFPC/0108/23 | potraviny | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | PENAM SLOVAKIA, a.s. | 36283576 | 54,53 € | 09.06.2023 | 16.06.2023 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0453/23 | pšenica | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | AGRODEPOplus s.r.o. | 51436914 | 990,00 € | 09.06.2023 | 20.06.2023 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| VOBJ/0519/23 | Krmivo | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | RYVA s.r.o. | 44758456 | 197,00 € | 08.06.2023 | 14.06.2023 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0517/23 | Veterinárne lieky | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | PHARMACOPOLA s.r.o. | 31570895 | 205,00 € | 08.06.2023 | 14.06.2023 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0516/23 | Čistiace prostriedky | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 1 629,00 € | 08.06.2023 | 28.06.2023 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0515/23 | Cestovné poistenie | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | INTER PARTNER ASSISTANCE, S.A | 0415591055 | 35,00 € | 08.06.2023 | 12.06.2023 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0514/23 | Oprava bezpečnostných bariér pre nácvik | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | MARITRANS s.r.o. | 48061654 | 4 081,80 € | 08.06.2023 | 12.06.2023 | Objednávka | |||||
| DFB1/0449/23 | poistenie | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | INTER PARTNER ASSISTANCE, S.A | 0415591055 | 34,74 € | 08.06.2023 | 14.06.2023 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFPC/0106/23 | potraviny | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | GROTTO TRADE s.r.o. | 44036752 | 242,34 € | 08.06.2023 | 14.06.2023 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0447/23 | čistenie kanal.potrubia | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | KANAL M.P.S. s.r.o. | 35710357 | 338,40 € | 08.06.2023 | 14.06.2023 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFPC/0107/23 | potraviny | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | METRO Cash and Carry SR s.r.o. | 45952671 | 184,88 € | 08.06.2023 | 08.06.2023 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0448/23 | podkútie koňa | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Karol Farkaš | 41895321 | 260,00 € | 08.06.2023 | 20.06.2023 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0450/23 | storno | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | SWAN, a.s. | 35680202 | -2,40 € | 08.06.2023 | 27.06.2023 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFS1/0072/23 | potraviny | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Bidfood Slovakia s. r. o. | 34152199 | 196,68 € | 07.06.2023 | 14.06.2023 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0440/23 | zneškodnenie odpadu | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | GLOBAL GREEN spol. s r. o. | 35790571 | 82,56 € | 07.06.2023 | 14.06.2023 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFPC/0105/23 | pranie | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | AW Services, s.r.o. | 50954768 | 432,42 € | 07.06.2023 | 14.06.2023 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0442/23 | pranie | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | AW Services, s.r.o. | 50954768 | 155,04 € | 07.06.2023 | 14.06.2023 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra |