Všetky dokumenty
Počet záznamov: 31720
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFB1/0655/25 | ubytovanie | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska | 00162311 | 280,00 € | 04.07.2025 | 09.07.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0652/25 | projekt | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | ARET Slovensko s.r.o. | 46126198 | 2 042,80 € | 04.07.2025 | 09.07.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0651/25 | veter.spotr.tovar | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Equistyle, s.r.o. | 45676445 | 778,52 € | 04.07.2025 | 09.07.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0653/25 | spotrebný tovar | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | FEREX, s.r.o. | 17682258 | 145,27 € | 04.07.2025 | 08.07.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| VOBJ/0511/25 | Krmivo | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | VETSERVIS, s.r.o | 36682144 | 587,00 € | 04.07.2025 | 26.01.2026 | Objednávka | |||||
| DFB1/0646/25 | spotrebný tovar | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Železiarstvo ŠVRČEK s.r.o. | 54002851 | 777,69 € | 03.07.2025 | 15.07.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0644/25 | prenájom | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Messer Tatragas | 00685852 | 63,47 € | 03.07.2025 | 15.07.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0647/25 | inžinierska činnosť | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | MPIRE s.r.o. | 47493496 | 2 976,60 € | 03.07.2025 | 14.07.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFS2/0065/25 | potraviny | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Heskofruit s.r.o. | 50194160 | 214,40 € | 03.07.2025 | 11.07.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFS1/0075/25 | potraviny | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Heskofruit s.r.o. | 50194160 | 566,44 € | 03.07.2025 | 11.07.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFS2/0064/25 | potraviny | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Eduard Pribul | 34675639 | 46,94 € | 03.07.2025 | 11.07.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFS1/0074/25 | potraviny | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Eduard Pribul | 34675639 | 88,63 € | 03.07.2025 | 11.07.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0645/25 | zneškodnenie odpadu | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | GLOBAL GREEN spol. s r. o. | 35790571 | 86,35 € | 03.07.2025 | 09.07.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0648/25 | oprava | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | ALVEX , spol. s r.o. | 34139435 | 263,22 € | 03.07.2025 | 08.07.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0643/25 | potraviny | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Monika Posztósová | 44376219 | 78,00 € | 03.07.2025 | 08.07.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| VOBJ/0633/25 | Kováčske služby | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Ladislav Kontar - Hufbeschlag | 28769514 | 290,00 € | 02.07.2025 | 28.07.2025 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0632/25 | Kováčske služby | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Ladislav Kontar - Hufbeschlag | 28769514 | 650,00 € | 02.07.2025 | 28.07.2025 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0631/25 | Krmivo | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | AFEED, a.s., slovenská organizačná zložka | 47790342 | 686,00 € | 02.07.2025 | 28.07.2025 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0635/25 | Dvojité ovládanie | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Top Partners, s.r.o | 50988115 | 680,00 € | 02.07.2025 | 21.07.2025 | Objednávka | |||||
| DFB1/0639/25 | prenájom | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | MAJAX, s.r.o. | 44137419 | 1 511,72 € | 02.07.2025 | 15.07.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra |