Všetky dokumenty
Počet záznamov: 25526
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFB1/0427/23 | plyn | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | SPP Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 1 040,00 € | 02.06.2023 | 16.06.2023 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| VOBJ/0507/23 | Potraviny bufet | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | GROTTO TRADE s.r.o. | 44036752 | 99,00 € | 01.06.2023 | 14.06.2023 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0503/23 | Potraviny ŠJ Bernolákovo | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Heskofruit s.r.o. | 50194160 | 1 360,00 € | 01.06.2023 | 11.07.2023 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0500/23 | Servis PC | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Stonet, s.r.o. | 35957085 | 2 661,00 € | 01.06.2023 | 25.07.2023 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0499/23 | Servis PC | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Stonet, s.r.o. | 35957085 | 6 739,00 € | 01.06.2023 | 25.07.2023 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0498/23 | Pranie | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | AW Services, s.r.o. | 50954768 | 303,00 € | 01.06.2023 | 10.07.2023 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0497/23 | Pranie | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | AW Services, s.r.o. | 50954768 | 203,00 € | 01.06.2023 | 10.07.2023 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0496/23 | Pranie | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | AW Services, s.r.o. | 50954768 | 180,00 € | 01.06.2023 | 10.07.2023 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0495/23 | Veterinárne služby | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | MVDr. Ivana Morávková | 50167979 | 300,00 € | 01.06.2023 | 14.06.2023 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0494/23 | Veterinárne služby | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | MVDr.Daniel Hluchý | 42135753 | 300,00 € | 01.06.2023 | 15.06.2023 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0493/23 | Servis PC | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Stonet, s.r.o. | 35957085 | 475,00 € | 01.06.2023 | 26.07.2023 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0492/23 | Zneškodnenie biologického odpadu | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | GLOBAL GREEN spol. s r. o. | 35790571 | 98,00 € | 01.06.2023 | 07.07.2023 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0491/23 | Kamera | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Stonet, s.r.o. | 35957085 | 1 680,00 € | 01.06.2023 | 26.07.2023 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0490/23 | Cestovné poistenie | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | INTER PARTNER ASSISTANCE, S.A | 0415591055 | 7,00 € | 01.06.2023 | 05.06.2023 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0489/23 | Čistiace prostriedky | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Ján Petrovics | 34250557 | 668,00 € | 01.06.2023 | 14.06.2023 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0476/23 | Pšenica kŕmna | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | AGRODEPOplus s.r.o. | 51436914 | 1 190,00 € | 01.06.2023 | 07.07.2023 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0475/23 | Prevoz krmiva | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Milan Klas Tatrans | 40506215 | 800,00 € | 01.06.2023 | 07.07.2023 | Objednávka | |||||
| DFB1/0419/23 | poistenie | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Združenie chovateľov SOŠ Ivanka pri Dunaji, o.z. | 50252224 | 138,21 € | 01.06.2023 | 02.06.2023 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0420/23 | agroslužby | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Horváth Ladislav SHR | 51979551 | 952,80 € | 01.06.2023 | 06.06.2023 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFS2/0062/23 | potraviny | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | QUALITED s.r.o | 36638528 | 6 444,84 € | 01.06.2023 | 07.06.2023 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra |