Všetky dokumenty
Počet záznamov: 26773
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VOBJ/0981/23 | Samolepky | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Branislav Krigler BK-propag | 34776109 | 87,00 € | 07.11.2023 | 22.11.2023 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0979/23 | Gastrovybavenie | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | TOMDUS, s.r.o. | 53795024 | 812,00 € | 07.11.2023 | 14.12.2023 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0977/23 | Potraviny ŠJ Bernolákovo | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Eduard Pribul | 34675639 | 450,00 € | 07.11.2023 | 05.12.2023 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0976/23 | Potraviny ŠJ Ivanka | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Eduard Pribul | 34675639 | 400,00 € | 07.11.2023 | 05.12.2023 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0975/23 | Čistiace potreby | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 1 600,00 € | 07.11.2023 | 20.11.2023 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0974/23 | Kancelárske potreby | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 207,00 € | 07.11.2023 | 20.11.2023 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0973/23 | Toner | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Best Press s.r.o. | 51836921 | 513,00 € | 07.11.2023 | 16.11.2023 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0972/23 | Toner | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | MAJAX, s.r.o. | 44137419 | 144,00 € | 07.11.2023 | 22.11.2023 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0971/23 | Cestovné poistenie India | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | INTER PARTNER ASSISTANCE, S.A | 0415591055 | 98,00 € | 07.11.2023 | 20.11.2023 | Objednávka | |||||
| DFB1/0931/23 | členský príspevok | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Slovenský zväz včelárov | 00178349 | 11,34 € | 07.11.2023 | 10.11.2023 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFS2/0116/23 | potraviny | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Bidfood Slovakia s. r. o. | 34152199 | 389,56 € | 07.11.2023 | 13.11.2023 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFS2/0117/23 | potraviny | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Bidfood Slovakia s. r. o. | 34152199 | 185,47 € | 07.11.2023 | 13.11.2023 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0933/23 | poistenie | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | INTER PARTNER ASSISTANCE, S.A | 0415591055 | 97,58 € | 07.11.2023 | 13.11.2023 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFPC/0178/23 | služby ATŠ | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | GX SOLUTIONS, a. s. | 45232270 | 69,00 € | 07.11.2023 | 13.11.2023 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0932/23 | inter.služby | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | SWAN, a.s. | 35680202 | 13,15 € | 07.11.2023 | 15.11.2023 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFS2/0118/23 | potraviny | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | QUALITED s.r.o | 36638528 | 12 271,79 € | 07.11.2023 | 22.11.2023 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| VOBJ/0987/23 | Časopis | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Slovenská pošta,a.s. | 36631124 | 54,00 € | 06.11.2023 | 05.12.2023 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0986/23 | Pokládka kábla | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | EL-PROX, s.r.o. | 44191472 | 780,00 € | 06.11.2023 | 04.12.2023 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0985/23 | Dezinsekcia | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Jozef Bagin GARANT | 34678841 | 984,00 € | 06.11.2023 | 18.12.2023 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0984/23 | Potraviny ŠJ Bernolákovo | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | AH&MH s.r.o. | 47369809 | 607,00 € | 06.11.2023 | 05.12.2023 | Objednávka |