Všetky dokumenty
Počet záznamov: 26773
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VOBJ/1110/23 | Tonery | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Best Press s.r.o. | 51836921 | 1 483,00 € | 29.11.2023 | 19.12.2023 | Objednávka | |||||
| VOBJ/1109/23 | Poistenie výpočtovej techniky | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | ČSOB Poisťovňa, a.s. | 31325416 | 200,00 € | 29.11.2023 | 12.12.2023 | Objednávka | |||||
| VOBJ/1108/23 | Nádoby | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | FEREX, s.r.o. | 17682258 | 295,00 € | 29.11.2023 | 14.12.2023 | Objednávka | |||||
| VOBJ/1107/23 | Obrus | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Milan Čelko KUPSITO | 6751597757 | 1 584,00 € | 29.11.2023 | 21.12.2023 | Objednávka | |||||
| VOBJ/1106/23 | Materiál | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | UDERMAN s.r.o. | 47485353 | 5 652,00 € | 29.11.2023 | 14.12.2023 | Objednávka | |||||
| DFB1/1003/23 | krmivo | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Sirex Group s.r.o. | 48244171 | 68,70 € | 29.11.2023 | 30.11.2023 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/1006/23 | oprava,údržba | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | LKQ SK s.r.o. | 31596061 | 197,16 € | 29.11.2023 | 08.12.2023 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/1005/23 | veter.lieky | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | PHARMACOPOLA s.r.o. | 31570895 | 436,85 € | 29.11.2023 | 07.12.2023 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/1002/23 | znalečné | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | doc.Ing. Ivan Stráňai, CSc. | 0905123231 | 293,00 € | 29.11.2023 | 07.12.2023 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFPC/0194/23 | poistenie | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Komunálna poisťovňa, a.s. | 31595545 | 419,40 € | 29.11.2023 | 11.12.2023 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFPC/0195/23 | poistenie | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Komunálna poisťovňa, a.s. | 31595545 | 419,40 € | 29.11.2023 | 11.12.2023 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/1007/23 | OOPP | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Alena Vaculová SLOVEX | 37170040 | 728,00 € | 29.11.2023 | 07.12.2023 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/1008/23 | OOPP | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Alena Vaculová SLOVEX | 37170040 | 559,00 € | 29.11.2023 | 07.12.2023 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/1009/23 | OOPP | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Alena Vaculová SLOVEX | 37170040 | 511,00 € | 29.11.2023 | 07.12.2023 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/1010/23 | OOPP | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Alena Vaculová SLOVEX | 37170040 | 617,00 € | 29.11.2023 | 07.12.2023 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/1001/23 | oprava,údržba | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | ALDAM s.r.o. | 53367715 | 9 468,14 € | 29.11.2023 | 14.12.2023 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| VOBJ/1104/23 | Podkúvanie | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Ladislav Kontar - Hufbeschlag | 28769514 | 120,00 € | 28.11.2023 | 04.12.2023 | Objednávka | |||||
| VOBJ/1103/23 | Elektroinštalačné práce | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | EL-PROX, s.r.o. | 44191472 | 598,00 € | 28.11.2023 | 04.12.2023 | Objednávka | |||||
| VOBJ/1102/23 | Elektroinštalačné práce | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | EL-PROX, s.r.o. | 44191472 | 1 391,00 € | 28.11.2023 | 04.12.2023 | Objednávka | |||||
| VOBJ/1101/23 | Hobliny | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | HURIKÁN spol. s.r.o. | 35754630 | 4 620,00 € | 28.11.2023 | 20.12.2023 | Objednávka |