Všetky dokumenty
Počet záznamov: 25526
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFB1/0566/23 | el.energia | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 271,12 € | 12.07.2023 | 12.07.2023 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0567/23 | el.energia | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 173,76 € | 12.07.2023 | 12.07.2023 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0568/23 | el.energia | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 1 459,94 € | 12.07.2023 | 12.07.2023 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| VOBJ/0617/23 | Potraviny ŠJ Ivanka | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Eduard Pribul | 34675639 | 70,00 € | 11.07.2023 | 22.08.2023 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0616/23 | Poradca 2024 | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Poradca s.r.o. | 36371271 | 108,00 € | 11.07.2023 | 28.08.2023 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0615/23 | Spotrebný tovar | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | BAGIMPEX Trading, s.r.o. | 35884991 | 205,00 € | 11.07.2023 | 01.08.2023 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0614/23 | Krmivo | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Mária Martinkovičová - JAZDECKÁ ŠKOLA | 47658266 | 390,00 € | 11.07.2023 | 20.07.2023 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0613/23 | Včelárske potreby | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | VČELY-ESHOP.SK SRO | 45414181 | 3 015,00 € | 11.07.2023 | 20.07.2023 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0612/23 | Športové potreby | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | MASTER SPORT s.r.o. | 27792064 | 1 074,00 € | 11.07.2023 | 20.07.2023 | Objednávka | |||||
| DFB1/0562/23 | veter.služby | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | MVDr. Ivana Morávková | 50167979 | 300,00 € | 11.07.2023 | 14.07.2023 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0563/23 | učebnica | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Junior Achievement Slovensko, n.o. | 42166292 | 60,00 € | 11.07.2023 | 14.07.2023 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFKV/0007/23 | stavebný dozor | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | M PRO s.r.o. | 45911606 | 10 320,00 € | 11.07.2023 | 01.08.2023 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| VOBJ/0611/23 | Oprava PC | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | ERM SLOVAKIA, s.r.o. | 36715981 | 50,00 € | 10.07.2023 | 20.07.2023 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0610/23 | Vŕtačka | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | MELLIFICA s.r.o | 51811618 | 135,00 € | 10.07.2023 | 20.07.2023 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0608/23 | Tabuľa | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 206,00 € | 10.07.2023 | 02.08.2023 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0607/23 | Spotrebný tovar | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 731,00 € | 10.07.2023 | 02.08.2023 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0606/23 | Cestovné poistenie | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | INTER PARTNER ASSISTANCE, S.A | 0415591055 | 48,00 € | 10.07.2023 | 24.07.2023 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0605/23 | Podkúvanie | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Ladislav Kontar - Hufbeschlag | 28769514 | 700,00 € | 10.07.2023 | 25.08.2023 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0633/23 | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | SOFT - GL, spol. s r.o. Košice | 36182214 | 58,00 € | 10.07.2023 | 28.08.2023 | Objednávka | ||||||
| DFB1/0556/23 | plyn | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | SPP Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 6 509,68 € | 10.07.2023 | 13.07.2023 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra |