Všetky dokumenty
Počet záznamov: 28587
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFB1/0598/24 | prenájom | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | MAJAX, s.r.o. | 44137419 | 746,79 € | 02.07.2024 | 09.07.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFPC/0114/24 | potraviny | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | GROTTO TRADE s.r.o. | 44036752 | 70,45 € | 02.07.2024 | 08.07.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| VOBJ/0673/24 | Spotrebný tovar | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | LKQ SK s.r.o. | 31596061 | 348,00 € | 01.07.2024 | 27.08.2024 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0672/24 | Servis PC | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Stonet, s.r.o. | 35957085 | 181,00 € | 01.07.2024 | 27.08.2024 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0671/24 | Právne služby | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Advokátska kancelária JUDr. Eva Ladiverová, s.r.o. | 53783948 | 1 500,00 € | 01.07.2024 | 27.08.2024 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0667/24 | Podkúvanie | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Ladislav Kontar - Hufbeschlag | 28769514 | 750,00 € | 01.07.2024 | 05.08.2024 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0685/24 | Odpojenie a vynesenie spotrebičov | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Marek Minarovič IKOP | 41494539 | 1 335,00 € | 01.07.2024 | 31.07.2024 | Objednávka | |||||
| DFB1/0592/24 | nájom poľnohosp.pozemkov | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Slovenský pozemkový fond | 17335345 | 1 643,68 € | 01.07.2024 | 17.07.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0591/24 | nájom poľnohosp.pozemkov | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Slovenský pozemkový fond | 17335345 | 708,02 € | 01.07.2024 | 17.07.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| VOBJ/0669/24 | Veterinárna starostlivosť | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | MVDr. Ivana Morávková | 50167979 | 300,00 € | 01.07.2024 | 12.07.2024 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0668/24 | Veterinárna starostlivosť | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | MVDr.Daniel Hluchý | 42135753 | 300,00 € | 01.07.2024 | 12.07.2024 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0674/24 | Kontrola signalizácie | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | ERSIS s.r.o. | 47788577 | 83,00 € | 01.07.2024 | 10.07.2024 | Objednávka | |||||
| DFB1/0596/24 | prevádzkovanie trafostanice | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 749,95 € | 01.07.2024 | 10.07.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0595/24 | prevádzkovanie trafostanice | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 604,80 € | 01.07.2024 | 10.07.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0590/24 | plyn | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | SPP Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 12,00 € | 01.07.2024 | 10.07.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0589/24 | plyn | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | SPP Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 14,00 € | 01.07.2024 | 10.07.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0588/24 | plyn | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | SPP Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 1 957,00 € | 01.07.2024 | 10.07.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0587/24 | plyn | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | SPP Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 419,00 € | 01.07.2024 | 10.07.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFPC/0113/24 | služby ATŠ | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | GX SOLUTIONS, a. s. | 45232270 | 216,00 € | 01.07.2024 | 10.07.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0597/24 | príspevok na stravu | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Spojená škola-škol.jed | 42128919 | 1 461,00 € | 01.07.2024 | 09.07.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra |