Zverejňovanie dokumentov Spojená škola, Ivanka pri Dunaji

SNP 30, Ivanka pri Dunaji

Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 25526

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFS2/0079/23 potraviny Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Heskofruit s.r.o. 50194160 5,64 € 10.07.2023 13.07.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0557/23 toner Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Best Press s.r.o. 51836921 657,00 € 10.07.2023 13.07.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFPC/0124/23 pranie Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 AW Services, s.r.o. 50954768 302,22 € 10.07.2023 13.07.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0554/23 pranie Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 AW Services, s.r.o. 50954768 179,52 € 10.07.2023 13.07.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0555/23 pranie Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 AW Services, s.r.o. 50954768 202,08 € 10.07.2023 13.07.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0559/23 telek.služby Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Orange Slovensko,a.s. 35697270 661,55 € 10.07.2023 14.07.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0560/23 služba Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 ZSE Energia, a.s. 36677281 749,95 € 10.07.2023 14.07.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0561/23 služba Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 ZSE Energia, a.s. 36677281 604,80 € 10.07.2023 14.07.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0558/23 poistenie Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 INTER PARTNER ASSISTANCE, S.A 0415591055 47,73 € 10.07.2023 07.08.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
VOBJ/0604/23 Update DB Oracle 19c Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Asseco Solutions, a.s. 00602311 240,00 € 07.07.2023 28.07.2023 Objednávka
VOBJ/0602/23 Materiál na opravu Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 LKQ SK s.r.o. 31596061 32,00 € 07.07.2023 25.08.2023 Objednávka
DFS1/0084/23 potraviny Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Heskofruit s.r.o. 50194160 620,82 € 07.07.2023 13.07.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS2/0078/23 potraviny Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Heskofruit s.r.o. 50194160 995,71 € 07.07.2023 13.07.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0549/23 preprava Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 GOLD MILK, spol. s r.o. 31449026 252,00 € 07.07.2023 12.07.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0551/23 učebnica Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Vzdelávanie Martin 54344956 42,00 € 07.07.2023 13.07.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0547/23 inter.služby Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 SWAN, a.s. 35680202 13,15 € 07.07.2023 13.07.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0553/23 zmeškodnenie odpadu Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 GLOBAL GREEN spol. s r. o. 35790571 97,68 € 07.07.2023 13.07.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS1/0086/23 potraviny Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 QUALITED s.r.o 36638528 983,44 € 07.07.2023 13.07.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS2/0076/23 potraviny Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 QUALITED s.r.o 36638528 1 578,95 € 07.07.2023 13.07.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0548/23 ustájnenie koní Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 H & Š, s.r.o. 35800232 4 000,00 € 07.07.2023 12.07.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra