Zverejňovanie dokumentov Spojená škola, Ivanka pri Dunaji

SNP 30, Ivanka pri Dunaji

Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 26773

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFB1/1046/23 veterinárne služby Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 MVDr.Daniel Hluchý 42135753 300,00 € 05.12.2023 13.12.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/1048/23 PHM Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Slovnaft,a.s. 31322832 3 912,28 € 05.12.2023 19.12.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
VOBJ/1138/23 Spotrebný tovar Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Ing.Jan Popluhar - JAPOP 30749417 1 249,00 € 04.12.2023 10.01.2024 Objednávka
VOBJ/1136/23 Mobilný telefón Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Orange Slovensko,a.s. 35697270 3 287,00 € 04.12.2023 10.01.2024 Objednávka
VOBJ/1135/23 Potraviny bufet Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 PENAM SLOVAKIA, a.s. 36283576 38,00 € 04.12.2023 20.12.2023 Objednávka
VOBJ/1132/23 Servis PC Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Stonet, s.r.o. 35957085 896,00 € 04.12.2023 21.12.2023 Objednávka
VOBJ/1124/23 Oprava nábytku Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 LINEA SK,spol. s r.o. 35716932 8 662,00 € 04.12.2023 21.12.2023 Objednávka
VOBJ/1115/23 Pracovné oblečenie Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Alena Vaculová SLOVEX 37170040 1 086,00 € 04.12.2023 06.12.2023 Objednávka
DFB1/1036/23 interiérové vybavenie Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 LINEA SK,spol. s r.o. 35716932 57 423,48 € 04.12.2023 28.12.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/1037/23 interiérové vybavenie Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 LINEA SK,spol. s r.o. 35716932 40 231,92 € 04.12.2023 28.12.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFKV/0022/23 interiérové vybavenie Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 LINEA SK,spol. s r.o. 35716932 11 234,40 € 04.12.2023 28.12.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/1033/23 DKP Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 ZVARMETAL SK, s.r.o. 51747456 783,95 € 04.12.2023 06.12.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS1/0145/23 potraviny ŠJ Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Heskofruit s.r.o. 50194160 1 241,40 € 04.12.2023 11.12.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS2/0130/23 potraviny ŠJ Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Heskofruit s.r.o. 50194160 1 370,96 € 04.12.2023 11.12.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS1/0146/23 potraviny ŠJ Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 MABONEX SLOVAKIA 31428819 1 091,34 € 04.12.2023 11.12.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/1034/23 revízia Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Dušan Beták-BEDUPO 36924725 60,00 € 04.12.2023 08.12.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS1/0144/23 potraviny ŠJ Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Eduard Pribul 34675639 485,34 € 04.12.2023 11.12.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS2/0129/23 potraviny ŠJ Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Eduard Pribul 34675639 548,68 € 04.12.2023 11.12.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/1038/23 vysávač Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 METRO Cash and Carry SR s.r.o. 45952671 153,59 € 04.12.2023 06.12.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/1039/23 zásobník na vodu Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 METRO Cash and Carry SR s.r.o. 45952671 73,79 € 04.12.2023 06.12.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra