Všetky dokumenty
Počet záznamov: 26773
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFPC/0201/23 | potraviny | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | METRO Cash and Carry SR s.r.o. | 45952671 | 214,70 € | 04.12.2023 | 07.12.2023 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/1035/23 | spotrebný materiál | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Švrček Vladimír s.r.o. | 54002851 | 609,67 € | 04.12.2023 | 13.12.2023 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/1041/23 | ochrana osobných údajov | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | CUBS plus, s.r.o. | 46943404 | 104,40 € | 04.12.2023 | 13.12.2023 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/1040/23 | telekom. služby | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Slovak Telecom, a.s. | 35763469 | 49,84 € | 04.12.2023 | 19.12.2023 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| VOBJ/1114/23 | Potraviny bufet | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | GROTTO TRADE s.r.o. | 44036752 | 190,00 € | 01.12.2023 | 09.01.2024 | Objednávka | |||||
| VOBJ/1113/23 | Zneškodnenie biologického odpadu | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | GLOBAL GREEN spol. s r. o. | 35790571 | 93,00 € | 01.12.2023 | 21.12.2023 | Objednávka | |||||
| VOBJ/1112/23 | Veterinárne služby | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | MVDr.Daniel Hluchý | 42135753 | 300,00 € | 01.12.2023 | 20.12.2023 | Objednávka | |||||
| VOBJ/1111/23 | Veterinárna starostlivosť | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | MVDr. Ivana Morávková | 50167979 | 300,00 € | 01.12.2023 | 20.12.2023 | Objednávka | |||||
| DFB1/1021/23 | podkúvanie | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Ladislav Kontar - Hufbeschlag | 28769514 | 120,00 € | 01.12.2023 | 08.12.2023 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFS1/0141/23 | potraviny | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Bidfood Slovakia s. r. o. | 34152199 | 144,92 € | 01.12.2023 | 07.12.2023 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFS2/0128/23 | potraviny | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Bidfood Slovakia s. r. o. | 34152199 | 261,18 € | 01.12.2023 | 07.12.2023 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFPC/0200/23 | služby ATŠ | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | GX SOLUTIONS, a. s. | 45232270 | 204,00 € | 01.12.2023 | 07.12.2023 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFPC/0199/23 | služby ATŠ | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Martin Sajka | 50863444 | 650,00 € | 01.12.2023 | 11.12.2023 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/1020/23 | plyn | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | SPP Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 17,00 € | 01.12.2023 | 11.12.2023 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/1025/23 | plyn | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | SPP Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 12,00 € | 01.12.2023 | 11.12.2023 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/1026/23 | plyn | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | SPP Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 1 957,00 € | 01.12.2023 | 11.12.2023 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/1027/23 | plyn | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | SPP Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 1 040,00 € | 01.12.2023 | 11.12.2023 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/1029/23 | čistiace potreby | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 4 062,84 € | 01.12.2023 | 08.12.2023 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/1030/23 | čistiace prostriedky | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 4 428,58 € | 01.12.2023 | 08.12.2023 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/1031/23 | čistiace potreby | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 4 831,40 € | 01.12.2023 | 08.12.2023 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra |