Zverejňovanie dokumentov Spojená škola, Ivanka pri Dunaji

SNP 30, Ivanka pri Dunaji

Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 26773

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFB1/1063/23 smetné nádoby Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 FEREX, s.r.o. 17682258 294,07 € 07.12.2023 13.12.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/1064/23 kompostéry Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 FEREX, s.r.o. 17682258 1 428,60 € 07.12.2023 13.12.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/1059/23 oprava kotla Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 ATYSS s.r.o. 35909978 806,94 € 07.12.2023 13.12.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/1061/23 revízie elektrických zariadení Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 3Fin s.r.o. 44701217 1 762,20 € 07.12.2023 13.12.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/1062/23 revízie elektrických zariadení Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 3Fin s.r.o. 44701217 2 758,20 € 07.12.2023 13.12.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/1058/23 príspevok na stravu Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Spojená škola-škol.jed 42128919 1 618,00 € 07.12.2023 13.12.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/1068/23 tričká s potlačou Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 ProDesign Slovakia, s.r.o. 48326429 1 000,00 € 07.12.2023 13.12.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/1070/23 čistiace prostriedky Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 ALVEX , spol. s r.o. 34139435 780,00 € 07.12.2023 13.12.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/1060/23 ochranné pracovné pomôcky Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Alena Vaculová SLOVEX 37170040 360,00 € 07.12.2023 15.12.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFPC/0204/23 potraviny bufet Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 PENAM SLOVAKIA, a.s. 36283576 106,13 € 07.12.2023 13.12.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/1069/23 DKP Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Berylo.cz s.r.o. 28593359 1 039,90 € 07.12.2023 13.12.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/1067/23 stravovacie poukazy Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Up Déjeuner, s.r.o. 53528654 23 794,24 € 07.12.2023 19.12.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
Zmluva o poskytovaní individuálneho praktického vyučovania Zmluva o poskytovaní individuálneho praktického vyučovania Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 FURIOSO s.r.o. Iné 0,00 € 07.12.2023 08.12.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Zmluva
Zmluva o poskytovaní individuálneho praktického vyučovania Zmluva o poskytovaní individuálneho praktického vyučovania Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 FURIOSO s.r.o. Iné 0,00 € 07.12.2023 08.12.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Zmluva
VOBJ/1148/23 Oprava maľovky Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 PROSARD , s.r.o. 36440957 952,00 € 06.12.2023 22.12.2023 Objednávka
VOBJ/1147/23 Servis PC Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Stonet, s.r.o. 35957085 269,00 € 06.12.2023 21.12.2023 Objednávka
VOBJ/1146/23 Servis PC Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Stonet, s.r.o. 35957085 616,00 € 06.12.2023 21.12.2023 Objednávka
VOBJ/1145/23 Servis PC Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Stonet, s.r.o. 35957085 1 531,00 € 06.12.2023 21.12.2023 Objednávka
VOBJ/1144/23 Potraviny ŠJ Ivanka Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Heskofruit s.r.o. 50194160 393,00 € 06.12.2023 22.12.2023 Objednávka
VOBJ/1143/23 Potraviny ŠJ Bernolákovo Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Heskofruit s.r.o. 50194160 557,00 € 06.12.2023 22.12.2023 Objednávka