Všetky dokumenty
Počet záznamov: 28587
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFB1/0645/24 | el.energia | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 338,22 € | 12.07.2024 | 12.07.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0644/24 | el.energia | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 121,20 € | 12.07.2024 | 12.07.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0643/24 | el.energia | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 2 770,66 € | 12.07.2024 | 12.07.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0649/24 | zneškodnenie odpadu | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | ASANÁCIA, s.r.o. | 36750204 | 50,00 € | 12.07.2024 | 12.07.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0651/24 | krmivo | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | RYVA s.r.o. | 44758456 | 217,80 € | 12.07.2024 | 12.07.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| VOBJ/0694/24 | Vyššie uvedený uchádzač verejného obstarávateľa informoval o skutočnosti, že z kapacitných dôvodov nevie zhotoviť dielo v požadovanom termíne. Z uvedeného dôvodu je objednávka VOBJ/0694/24 zrušená a uchádzač zo súťaže vylúčený. | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | STAVGOR, s.r.o. | 55014551 | 23 076,02 € | 12.07.2024 | 12.07.2024 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0693/24 | Revízia rozvodov plynu | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | AKZ mont s.r.o. | 36287750 | 245,00 € | 11.07.2024 | 31.08.2024 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0697/24 | Bio seno | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | AGROPARTNER spol. s r.o. | 34134000 | 21 960,00 € | 11.07.2024 | 27.08.2024 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0696/24 | Tapeta | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | GoldSolutions s.r.o | 29460522 | 105,00 € | 11.07.2024 | 05.08.2024 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0701/24 | Verejné obstarávanie | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | KRAUS Co., s.r.o | 36821438 | 1 440,00 € | 11.07.2024 | 05.08.2024 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0700/24 | Krmivo | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | NORFRI Futtermittelhandel GmbH | 57403278 | 511,00 € | 11.07.2024 | 31.07.2024 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0699/24 | Oprava kosačky | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Ing.Jan Popluhar - JAPOP | 30749417 | 599,00 € | 11.07.2024 | 29.07.2024 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0698/24 | Poradca 2025 | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Poradca s.r.o. | 36371271 | 120,00 € | 11.07.2024 | 29.07.2024 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0695/24 | Učebnice | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | preskoly.sk s.r.o. | 51692881 | 977,00 € | 11.07.2024 | 19.07.2024 | Objednávka | |||||
| DFB1/0639/24 | otvorená škola | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | SportObchod.cz s.r.o | 26904241 | 319,76 € | 11.07.2024 | 11.07.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0640/24 | DKP | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | DOMO - Slovakia, spol.s r.o. | 35849002 | 147,60 € | 11.07.2024 | 11.07.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0641/24 | otvorená škola | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | SHX Trading s.r.o. | 24237477 | 104,58 € | 11.07.2024 | 11.07.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| VOBJ/0690/24 | Spotrebný tovar | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Ing.Jan Popluhar - JAPOP | 30749417 | 895,00 € | 10.07.2024 | 29.07.2024 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0692/24 | Čistenie lapača tukov | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | KANAL M.P.S. s.r.o. | 35710357 | 261,00 € | 10.07.2024 | 25.07.2024 | Objednávka | |||||
| DFB1/0631/24 | OOPP | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Alena Vaculová SLOVEX | 37170040 | 75,00 € | 10.07.2024 | 22.07.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra |