Zverejňovanie dokumentov Spojená škola, Ivanka pri Dunaji

SNP 30, Ivanka pri Dunaji

Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 26773

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFB1/1106/23 DKP Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Narimex, spol. s r.o. 00679976 932,88 € 12.12.2023 18.12.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/1107/23 DKP Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Inter Cars Slovenská republika s.r.o. 35938111 593,10 € 12.12.2023 18.12.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/1085/23 spotrebný tovar Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 BaB project s.r.o. 46425063 1 098,83 € 12.12.2023 18.12.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/1111/23 revízie Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 ZUKA - mont s.r.o. 35930080 6 180,00 € 12.12.2023 18.12.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/1112/23 školenie Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 ZUKA - mont s.r.o. 35930080 312,00 € 12.12.2023 18.12.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/1113/23 detektor CO Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 ZUKA - mont s.r.o. 35930080 534,00 € 12.12.2023 18.12.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/1099/23 oprava,údržba Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 LKQ SK s.r.o. 31596061 824,59 € 12.12.2023 18.12.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/1098/23 telekomunikačné služby Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Orange Slovensko,a.s. 35697270 616,63 € 12.12.2023 19.12.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/1077/23 DKP Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Tibor Varga TSV PAPIER 32627211 227,86 € 12.12.2023 18.12.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/1109/23 inter.služby Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Slovanet, a.s. 35954612 126,00 € 12.12.2023 19.12.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/1110/23 dezinsekcia Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Jozef Bagin GARANT 34678841 984,00 € 12.12.2023 18.12.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/1116/23 DKP Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 ALVEX , spol. s r.o. 34139435 2 593,20 € 12.12.2023 18.12.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/1117/23 DKP Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 ALVEX , spol. s r.o. 34139435 2 829,96 € 12.12.2023 18.12.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/1120/23 spotr.tovar Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Mrázová Mária - Rema "M" 30031974 41,40 € 12.12.2023 18.12.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/1102/23 inter.vybavenie Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 WOODCOTE GROUP a.s. 31364951 18 494,00 € 12.12.2023 21.12.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/1118/23 DKP Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 ALVEX , spol. s r.o. 34139435 988,80 € 12.12.2023 18.12.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
VOBJ/1176/23 Potraviny ŠJ Ivanka Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Eduard Pribul 34675639 23,00 € 11.12.2023 09.01.2024 Objednávka
VOBJ/1173/23 Spotrebný tovar Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Equistyle, s.r.o. 45676445 8 368,00 € 11.12.2023 09.01.2024 Objednávka
VOBJ/1178/23 Potraviny bufet Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 PENAM SLOVAKIA, a.s. 36283576 56,00 € 11.12.2023 21.12.2023 Objednávka
VOBJ/1177/23 Digitálna transformácia vzdelávania - projekt Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 preskoly.sk s.r.o. 51692881 391,00 € 11.12.2023 21.12.2023 Objednávka