Všetky dokumenty
Počet záznamov: 29387
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VOBJ/0892/17 | pranie | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Práčovne a čistiarne s.r.o. Nitra | 31438890 | 128,00 € | 07.07.2017 | 25.09.2017 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0893/17 | pranie | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Práčovne a čistiarne s.r.o. Nitra | 31438890 | 315,00 € | 07.07.2017 | 25.09.2017 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0894/17 | krmivo pre živý kabinet - - N3sy 40kg, 0,24t, KZKsy | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | AFEED, a.s., slovenská organizačná zložka | 47790342 | 132,00 € | 07.07.2017 | 25.09.2017 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0887/17 | krmivo - N3sy 40kg, 0,4t, MR1gr 1,04t | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | AFEED, a.s., slovenská organizačná zložka | 47790342 | 600,00 € | 07.07.2017 | 25.09.2017 | Objednávka | |||||
| DFB1/0316/17 | Krmítka, napájadlá | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | LUMA Viničné s. r. o. | 47915137 | 140,00 € | 06.07.2017 | 11.07.2017 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0315/17 | Poplatok za poskytnutie služby mVL | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | VEMA | 31355374 | 36,12 € | 06.07.2017 | 11.07.2017 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFPC/0128/17 | Služby ATŠ | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | GX SOLUTIONS, a. s. | 45232270 | 124,80 € | 06.07.2017 | 10.07.2017 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| VOBJ/0881/17 | Oprava maľoviek tried SŠ Ivanka | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | PROSARD , s.r.o. | 36440957 | 1 290,00 € | 06.07.2017 | 04.10.2017 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0879/17 | Výmena ističa v stožiarovej trafostanici | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | OEZ SLOVAKIA, spol. s r.o. | 31405614 | 800,00 € | 06.07.2017 | 27.09.2017 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0882/17 | Čistiace prostriedky ŠJ - Orkán 15 kg | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | ALVEX , spol. s r.o. | 34139435 | 153,00 € | 06.07.2017 | 25.09.2017 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0884/17 | oprava tepovaču | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | UPMAX, s.r.o. | 36611034 | 53,00 € | 06.07.2017 | 25.09.2017 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0878/17 | Aktualizácia int. stránky, webhosting 8/2017 | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | MM Film Production s.r.o. | 47779322 | 25,00 € | 06.07.2017 | 25.09.2017 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0877/17 | Potraviny ŠJ - Ivanka | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Prvá brat.pekárenská,a.s. | 35804661 | 22,00 € | 06.07.2017 | 25.09.2017 | Objednávka | |||||
| DFB1/0314/17 | Potraviny | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Spojená škola-škol.jed | 42128919 | 92,82 € | 04.07.2017 | 11.07.2017 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0313/17 | Príspevok na stravu ZC v zmysle ZP | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Spojená škola-škol.jed | 42128919 | 119,21 € | 04.07.2017 | 11.07.2017 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0312/17 | Čistiace potreby | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | ČistiaceBednárik s.r.o. | 50530968 | 302,34 € | 04.07.2017 | 11.07.2017 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0311/17 | Vodné, stočné | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | BVS Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 8,92 € | 04.07.2017 | 11.07.2017 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0310/17 | Vodné, stočné | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | BVS Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 1 439,68 € | 04.07.2017 | 11.07.2017 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0309/17 | Plyn maloodber | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | SPP Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 410,00 € | 04.07.2017 | 11.07.2017 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFPC/0127/17 | Potraviny | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Spojená škola-škol.jed | 42128919 | 808,58 € | 04.07.2017 | 10.07.2017 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra |