Všetky dokumenty
Počet záznamov: 29387
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Zmluvný partner | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ZoS-SOS/2017/DUAL/1 | Zmluva o spolupráci pri realizácii národného projektu "Duálne vzdelávanie a zvýšenie atraktivity a kvality OVP" | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Štátny inštitút odborného vzdelávania | 17314852 | Iné | 0,00 € | 27.06.2017 | 27.06.2017 | 27.06.2017 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Zmluva | |
| ZoS-SOS/2017/SIOV/1 | Zmluva o spolupráci | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Štátny inštitút odborného vzdelávania | 17314852 | Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora | 0,00 € | 27.06.2017 | 27.06.2017 | 31.12.2020 | 27.06.2017 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Zmluva |
| 1/2017 | Dohoda o financovaní energií a služieb v užívaných nebytových priestoroch | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Stredná priemyselná škola dopravná | 30775311 | Nájmy a prenájmy | 0,00 € | 27.06.2017 | 27.06.2017 | 27.06.2017 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Zmluva | |
| VOBJ/0848/17 | Potraviny ŠJ Ivanka | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Bidfood Slovakia s. r. o. | 34152199 | 230,00 € | 27.06.2017 | 04.08.2017 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0846/17 | Potraviny ŠJ Ivanka | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Prvá brat.pekárenská,a.s. | 35804661 | 15,00 € | 27.06.2017 | 02.08.2017 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0849/17 | Potraviny ŠJ Bernolákovo | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Juraj Kočiš, s.r.o. | 45961590 | 32,00 € | 27.06.2017 | 28.07.2017 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0847/17 | Potraviny ŠJ Ivanka | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Juraj Kočiš, s.r.o. | 45961590 | 92,00 € | 27.06.2017 | 28.07.2017 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0845/17 | Potraviny ŠJ - Bernolákovo | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | FIPE-P.Vranovsky | 17467918 | 18,00 € | 26.06.2017 | 05.12.2017 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0844/17 | Potraviny ŠJ - Ivanka | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | FIPE-P.Vranovsky | 17467918 | 15,00 € | 26.06.2017 | 05.12.2017 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0838/17 | elektroinštalačný materiál na opravy | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | EL-TRAS, spol. s r.o. | 31428452 | 468,00 € | 26.06.2017 | 05.12.2017 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0842/17 | Čistiace potreby - rukavice | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | ERGOTEP, družstvo invalidů | 25997815 | 89,00 € | 26.06.2017 | 05.12.2017 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0843/17 | Potraviny ŠJ Ivanka | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Juraj Kočiš, s.r.o. | 45961590 | 95,00 € | 26.06.2017 | 28.07.2017 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0840/17 | Čistiace potreby | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Trend Hygiena, s.r.o. | 44783892 | 558,00 € | 26.06.2017 | 26.07.2017 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0841/17 | Čistiace potreby | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | ČistiaceBednárik s.r.o. | 50530968 | 305,00 € | 26.06.2017 | 25.07.2017 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0839/17 | Spotrebný materiál na opravy | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | MONAL- BBG s.r.o. | 31368671 | 120,00 € | 26.06.2017 | 25.07.2017 | Objednávka | |||||
| DFB1/0297/17 | Materiál, krmivo | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Equistyle, s.r.o. | 45676445 | 79,74 € | 23.06.2017 | 04.07.2017 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0296/17 | Potreby pre kone | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Equistyle, s.r.o. | 45676445 | 123,98 € | 23.06.2017 | 04.07.2017 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0295/17 | Pneuservis | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | SIDÓ & SIDÓ s.r.o. | 48233536 | 497,10 € | 23.06.2017 | 04.07.2017 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0294/17 | Pranie, prenájom rohoží | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Lindstrom s.r.o. | 35742364 | 98,28 € | 23.06.2017 | 04.07.2017 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFS1/0130/17 | Potraviny ŠJ | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Prvá brat.pekárenská,a.s. | 35804661 | 140,87 € | 23.06.2017 | 03.07.2017 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra |