Zverejňovanie dokumentov Spojená škola, Ivanka pri Dunaji

SNP 30, Ivanka pri Dunaji

Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 30239

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFB1/0557/17 Materiál na opravu a údržbu dopravných prostriedkov Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 ELIT SLOVAKIA s.r.o. 31596061 135,95 € 08.11.2017 13.11.2017 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0554/17 Čipová karta/EURO 26 Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 TransData s.r.o. 35741236 18,00 € 08.11.2017 13.11.2017 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0556/17 Školenie Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 EDOS-PEM s.r.o. 36287229 128,00 € 08.11.2017 09.11.2017 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
VOBJ/1310/17 Potraviny ŠJ - Ivanka Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Prvá brat.pekárenská,a.s. 35804661 16,00 € 07.11.2017 05.12.2017 Objednávka
VOBJ/1308/17 Pranie Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Práčovne a čistiarne s.r.o. Nitra 31438890 65,00 € 07.11.2017 05.12.2017 Objednávka
VOBJ/1316/17 Potraviny ŠJ - Bernolákovo Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 MABONEX SLOVAKIA 31428819 21,00 € 07.11.2017 04.12.2017 Objednávka
VOBJ/1315/17 Potraviny ŠJ - Ivanka Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 MABONEX SLOVAKIA 31428819 67,00 € 07.11.2017 04.12.2017 Objednávka
VOBJ/1313/17 Potraviny ŠJ - Ivanka Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 MABONEX SLOVAKIA 31428819 21,00 € 07.11.2017 04.12.2017 Objednávka
VOBJ/1314/17 Potraviny ŠJ - Ivanka Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 FIPE-P.Vranovsky 17467918 14,00 € 07.11.2017 18.12.2017 Objednávka
VOBJ/1312/17 Potraviny ŠJ - Ivanka Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Vladimír Bystran 33970670 141,00 € 07.11.2017 18.12.2017 Objednávka
VOBJ/1309/17 Potraviny bufet- Ivanka Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Prvá brat.pekárenská,a.s. 35804661 48,00 € 07.11.2017 20.12.2017 Objednávka
DFS1/0205/17 Potraviny ŠJ Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 MABONEX SLOVAKIA 31428819 575,76 € 07.11.2017 30.11.2017 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS1/0204/17 Potraviny ŠJ Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 MABONEX SLOVAKIA 31428819 56,56 € 07.11.2017 24.11.2017 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS1/0203/17 Potraviny ŠJ Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 MABONEX SLOVAKIA 31428819 78,71 € 07.11.2017 24.11.2017 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0553/17 Čipová karta/EURO 26 Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 TransData s.r.o. 35741236 93,00 € 07.11.2017 13.11.2017 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0552/17 Prenájom plynových fliaš Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Messer Tatragas 00685852 42,74 € 07.11.2017 13.11.2017 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0551/17 Internetové služby Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Slovak Telecom, a.s. 35763469 59,35 € 07.11.2017 13.11.2017 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0550/17 Internetové služby Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 BENESTRA 46303502 13,15 € 07.11.2017 13.11.2017 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
VOBJ/1306/17 Materiál na opravu a údržbu dopravných zariadení Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 ELIT SLOVAKIA s.r.o. 31596061 917,00 € 06.11.2017 15.12.2017 Objednávka
VOBJ/1303/17 Čipová karta ISIC, ITIC - 1ks Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 TransData s.r.o. 35741236 7,00 € 06.11.2017 15.12.2017 Objednávka