Všetky dokumenty
Počet záznamov: 29387
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VOBJ/0872/17 | Potraviny ŠJ - Ivanka | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Juraj Kočiš, s.r.o. | 45961590 | 191,00 € | 03.07.2017 | 25.09.2017 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0867/17 | Kancelárske potreby | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Lyreco CE, SE | 35958120 | 25,00 € | 03.07.2017 | 25.09.2017 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0865/17 | veterinárne služby, veterinárne lieky | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | MVDr. Zuzana Bartová | 42134501 | 340,00 € | 03.07.2017 | 25.09.2017 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0871/17 | Potraviny ŠJ - Ivanka | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Vladimír Bystran | 33970670 | 118,00 € | 03.07.2017 | 25.09.2017 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0870/17 | Potraviny ŠJ - Ivanka | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Prvá brat.pekárenská,a.s. | 35804661 | 16,00 € | 03.07.2017 | 25.09.2017 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0868/17 | pranie | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Práčovne a čistiarne s.r.o. Nitra | 31438890 | 141,00 € | 03.07.2017 | 25.09.2017 | Objednávka | |||||
| Darovacia zmluva | Darovacia zmluva | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Lucia Ivínová | Iné | 0,00 € | 01.07.2017 | 01.07.2017 | 13.07.2017 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Zmluva | ||
| DFPC/0123/17 | Tovar - bufet | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Prvá brat.pekárenská,a.s. | 35804661 | 49,64 € | 30.06.2017 | 10.07.2017 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFPC/0122/17 | Pranie | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Práčovne a čistiarne s.r.o. Nitra | 31438890 | 43,58 € | 30.06.2017 | 10.07.2017 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0304/17 | Čistiace potreby | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Trend Hygiena, s.r.o. | 44783892 | 555,85 € | 30.06.2017 | 04.07.2017 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFS2/0038/17 | Potraviny ŠJ | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Bidfood Slovakia s. r. o. | 34152199 | 29,59 € | 30.06.2017 | 04.07.2017 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFS2/0037/17 | Potraviny ŠJ | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Bidfood Slovakia s. r. o. | 34152199 | 70,76 € | 30.06.2017 | 04.07.2017 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFS1/0133/17 | Potraviny ŠJ | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Prvá brat.pekárenská,a.s. | 35804661 | 98,70 € | 30.06.2017 | 04.07.2017 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0303/17 | Vodné, stočné | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | BVS Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 1 297,27 € | 30.06.2017 | 04.07.2017 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0302/17 | Spotrebný materiál | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | NIBIA s. r. o. | 45408581 | 772,59 € | 30.06.2017 | 30.06.2017 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| VOBJ/0858/17 | Vysávač ETA 2104 2ks, ČP-filtre do vysávača | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Darina Bachratá | 32826184 | 375,00 € | 30.06.2017 | 05.12.2017 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0862/17 | Čistiace potreby | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Trend Hygiena, s.r.o. | 44783892 | 395,00 € | 30.06.2017 | 25.09.2017 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0859/17 | servítky, vrecia do koša, baliaci materiál | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | LUMAX, s.r.o. | 36675148 | 605,00 € | 30.06.2017 | 25.09.2017 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0860/17 | Kancelárske potreby, Tabule 5ks | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Lyreco CE, SE | 35958120 | 260,00 € | 30.06.2017 | 25.09.2017 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0857/17 | učiteľský zápisník 120ks | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | NEOGRAFIA, a.s. | 31597912 | 120,00 € | 30.06.2017 | 25.09.2017 | Objednávka |