Všetky dokumenty
Počet záznamov: 30239
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VOBJ/1301/17 | Veterinárne služby | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | MVDr. Zuzana Bartová | 42134501 | 75,00 € | 06.11.2017 | 15.12.2017 | Objednávka | |||||
| VOBJ/1292/17 | Potraviny ŠJ - Ivanka | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Prvá brat.pekárenská,a.s. | 35804661 | 31,00 € | 06.11.2017 | 05.12.2017 | Objednávka | |||||
| VOBJ/1300/17 | Potraviny ŠJ - Bernolákovo | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | MARKET CENTRUM, s. r. o. | 46448438 | 155,00 € | 06.11.2017 | 04.12.2017 | Objednávka | |||||
| VOBJ/1298/17 | Potraviny ŠJ - Ivanka | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | MARKET CENTRUM, s. r. o. | 46448438 | 589,00 € | 06.11.2017 | 04.12.2017 | Objednávka | |||||
| VOBJ/1291/17 | Potraviny ŠJ - Ivanka | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | MARKET CENTRUM, s. r. o. | 46448438 | 30,00 € | 06.11.2017 | 04.12.2017 | Objednávka | |||||
| VOBJ/1304/17 | Elektronické stravovacie poukážky 489x3,38 euro | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | GGFS s.r.o. | 47079690 | 1 655,00 € | 06.11.2017 | 04.12.2017 | Objednávka | |||||
| VOBJ/1299/17 | Potraviny ŠJ - Bernolákovo | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | MABONEX SLOVAKIA | 31428819 | 122,00 € | 06.11.2017 | 04.12.2017 | Objednávka | |||||
| VOBJ/1297/17 | Potraviny ŠJ - Bernolákovo | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | MABONEX SLOVAKIA | 31428819 | 56,00 € | 06.11.2017 | 04.12.2017 | Objednávka | |||||
| VOBJ/1295/17 | Potraviny ŠJ - Ivanka | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | MABONEX SLOVAKIA | 31428819 | 578,00 € | 06.11.2017 | 04.12.2017 | Objednávka | |||||
| VOBJ/1294/17 | Potraviny ŠJ - Ivanka | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | MABONEX SLOVAKIA | 31428819 | 57,00 € | 06.11.2017 | 04.12.2017 | Objednávka | |||||
| VOBJ/1293/17 | Potraviny ŠJ - Ivanka | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | MABONEX SLOVAKIA | 31428819 | 79,00 € | 06.11.2017 | 04.12.2017 | Objednávka | |||||
| VOBJ/1305/17 | Zneškodnenie biologického odpadu ŠJ Ivanka | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | GLOBAL GREEN spol. s r. o. | 35790571 | 186,00 € | 06.11.2017 | 20.12.2017 | Objednávka | |||||
| VOBJ/1296/17 | Potraviny ŠJ - Ivanka | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Bidfood Slovakia s. r. o. | 34152199 | 196,00 € | 06.11.2017 | 18.12.2017 | Objednávka | |||||
| VOBJ/1120/17 | Poplatok za poskytnutie služby mVL - výplatné pásky | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | VEMA | 31355374 | 41,00 € | 06.11.2017 | 17.12.2017 | Objednávka | |||||
| VOBJ/1307/17 | Vývoz hnoja | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Oliver Hollý SHR | 31108628 | 200,00 € | 06.11.2017 | 20.12.2017 | Objednávka | |||||
| VOBJ/1225/17 | Revízia telovýchovného náradia | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Roman Revák -AGA FINÁL | 33483469 | 346,00 € | 06.11.2017 | 17.12.2017 | Objednávka | |||||
| VOBJ/1227/17 | Inzercia štúdia | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Petit Press, a.s. | 35790253 | 288,00 € | 06.11.2017 | 17.12.2017 | Objednávka | |||||
| DFB1/0548/17 | Elektrická energia | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 1 958,30 € | 06.11.2017 | 24.11.2017 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0549/17 | Prenájom kopírky,tlač | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | MAJAX, s.r.o. | 44137419 | 499,81 € | 06.11.2017 | 13.11.2017 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0547/17 | Telekomunikačné a internetové služby | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Slovak Telecom, a.s. | 35763469 | 132,40 € | 06.11.2017 | 13.11.2017 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra |