Zverejňovanie dokumentov Spojená škola, Ivanka pri Dunaji

SNP 30, Ivanka pri Dunaji

Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 29387

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFB1/0334/17 Telekomunikačné a internetové služby Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 O2 Slovakia, s.r.o. 35848863 476,17 € 12.07.2017 01.08.2017 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0333/17 Elektrická energia Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 ZSE Energia, a.s. 36677281 1 795,92 € 12.07.2017 01.08.2017 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0332/17 Plyn Ivanka, Bernolákovo Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 SPP Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 4 782,65 € 12.07.2017 01.08.2017 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0331/17 Zdravotnícke zabezpečenie pretekov Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 LSE - Life Star Emergency, s.r.o. 35877618 225,00 € 12.07.2017 01.08.2017 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFPC/0130/17 Telekomunikačné a internetové služby Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Slovak Telecom, a.s. 35763469 39,82 € 11.07.2017 02.08.2017 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS1/0141/17 Potraviny ŠJ Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Bidfood Slovakia s. r. o. 34152199 138,10 € 11.07.2017 01.08.2017 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0330/17 Čistiace potreby, baliaci materiál Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 LUMAX, s.r.o. 36675148 604,56 € 11.07.2017 01.08.2017 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS1/0140/17 Potraviny ŠJ Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 FIPE-P.Vranovsky 17467918 261,37 € 11.07.2017 01.08.2017 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFPC/0131/17 Oprava traktora Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Javor, spol.s r.o. 31421202 200,00 € 10.07.2017 02.08.2017 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0329/17 Nájom plyn. fliaš Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 SIAD Slovakia spol. s r.o. 35746343 27,00 € 10.07.2017 01.08.2017 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0328/17 Oprava kosačky Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 HSQ Partner s. r. o. 44282851 101,00 € 10.07.2017 01.08.2017 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0327/17 Oprava auta Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 ELIT SLOVAKIA s.r.o. 31596061 37,01 € 10.07.2017 01.08.2017 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0326/17 Čistiace potreby Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 UPMAX, s.r.o. 36611034 26,53 € 10.07.2017 01.08.2017 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0325/17 Kosačka Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 AGROTRADE, s.r.o. 31424112 324,66 € 10.07.2017 01.08.2017 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0324/17 Elektroinštalačný materiál Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 EL-TRAS, spol. s r.o. 31428452 467,68 € 10.07.2017 01.08.2017 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0323/17 Gastrolístky Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 GGFS s.r.o. 47079690 1 352,00 € 10.07.2017 01.08.2017 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0322/17 Telekomunikačné a internetové služby Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Slovak Telecom, a.s. 35763469 131,12 € 10.07.2017 01.08.2017 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0321/17 Prenájom kopírky,tlač Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 MAJAX, s.r.o. 44137419 499,81 € 10.07.2017 01.08.2017 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0320/17 Internetové služby Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 BENESTRA 46303502 13,15 € 10.07.2017 01.08.2017 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
VOBJ/0904/17 Poplatok za poskytnutie služby mVL - výplatné pásky Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 VEMA 31355374 40,00 € 10.07.2017 29.09.2017 Objednávka