Zverejňovanie dokumentov Spojená škola, Ivanka pri Dunaji

SNP 30, Ivanka pri Dunaji

Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 30239

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFB1/0580/17 Ochranné pracovné pomôcky Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Štefan Vacula SLOVEX 43287247 33,30 € 20.11.2017 06.12.2017 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS2/0070/17 Potraviny ŠJ Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 MABONEX SLOVAKIA 31428819 149,39 € 20.11.2017 30.11.2017 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0576/17 Čistenie a TV monitoring kanalizačného potrubia Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 LAPAČ TUKOV s.r.o. 35905930 1 383,88 € 20.11.2017 30.11.2017 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS1/0212/17 Potraviny ŠJ Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Prvá brat.pekárenská,a.s. 35804661 242,48 € 20.11.2017 24.11.2017 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS1/0211/17 Potraviny ŠJ Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 MABONEX SLOVAKIA 31428819 367,44 € 20.11.2017 24.11.2017 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS1/0210/17 Potraviny ŠJ Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 MABONEX SLOVAKIA 31428819 365,74 € 20.11.2017 24.11.2017 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS2/0069/17 Potraviny ŠJ Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 MABONEX SLOVAKIA 31428819 18,43 € 20.11.2017 24.11.2017 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0575/17 Kontrola a údržba plynových zariadení Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Ľuboš Čecho RSP Servis 40652572 124,80 € 20.11.2017 24.11.2017 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0577/17 Materiál na opravy Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Ing.Jan Popluhar - JAPOP 30749417 566,23 € 20.11.2017 24.11.2017 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFPC/0210/17 Tovar - bufet Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Prvá brat.pekárenská,a.s. 35804661 256,10 € 20.11.2017 24.11.2017 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
VOBJ/1393/17 Potraviny bufet- Ivanka Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Prvá brat.pekárenská,a.s. 35804661 45,00 € 16.11.2017 20.12.2017 Objednávka
VOBJ/1392/17 Potraviny ŠJ - Ivanka Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Prvá brat.pekárenská,a.s. 35804661 40,00 € 16.11.2017 05.12.2017 Objednávka
VOBJ/1394/17 Potraviny ŠJ - Ivanka Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 MARKET CENTRUM, s. r. o. 46448438 27,00 € 16.11.2017 18.12.2017 Objednávka
VOBJ/1395/17 Potraviny ŠJ - Ivanka Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Vladimír Bystran 33970670 239,00 € 16.11.2017 18.12.2017 Objednávka
DFS2/0068/17 Potraviny ŠJ Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 MABONEX SLOVAKIA 31428819 14,84 € 16.11.2017 24.11.2017 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS2/0066/17 Potraviny ŠJ Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 MABONEX SLOVAKIA 31428819 20,94 € 16.11.2017 24.11.2017 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0574/17 Podlahová krytina Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 STAVREM PLUS s.r.o. 35794542 444,00 € 16.11.2017 24.11.2017 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0573/17 Podlahová krytina Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 STAVREM PLUS s.r.o. 35794542 1 440,00 € 16.11.2017 24.11.2017 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0572/17 Nábytok Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 LINEA SK,spol. s r.o. 35716932 1 548,48 € 16.11.2017 24.11.2017 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFPC/0209/17 Služby ATŠ Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 GX SOLUTIONS, a. s. 45232270 124,80 € 16.11.2017 24.11.2017 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra