Zverejňovanie dokumentov Spojená škola, Ivanka pri Dunaji

SNP 30, Ivanka pri Dunaji

Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 30239

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFB1/0602/17 Vodné, stočné Bernolákovo Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 BVS Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 2,23 € 30.11.2017 12.12.2017 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0601/17 Vodné, stočné Bernolákovo Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 BVS Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 1 192,06 € 30.11.2017 12.12.2017 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFPC/0217/17 Vodné, stočné Bernolákovo Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 BVS Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 1 761,64 € 30.11.2017 12.12.2017 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS1/0219/17 Potraviny ŠJ Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Spojená škola Ivanka pri Dunaji-p.činn 42128919 185,60 € 30.11.2017 12.12.2017 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS2/0072/17 Potraviny ŠJ Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Spojená škola Ivanka pri Dunaji-p.činn 42128919 12,80 € 30.11.2017 12.12.2017 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0604/17 Čistiace potreby Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Trend Hygiena, s.r.o. 44783892 312,47 € 30.11.2017 06.12.2017 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0606/17 Oprava traktora Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Alexander Válent 40284158 290,00 € 30.11.2017 06.12.2017 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0600/17 Gastrolístky Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 GGFS s.r.o. 47079690 25,00 € 30.11.2017 06.12.2017 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0599/17 Gastrolístky Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 GGFS s.r.o. 47079690 6 700,00 € 30.11.2017 06.12.2017 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0598/17 Tlačivá Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 ŠEVT, a.s. 31331131 97,20 € 30.11.2017 29.11.2017 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
VOBJ/1447/17 Potraviny bufet- Ivanka Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Prvá brat.pekárenská,a.s. 35804661 47,00 € 29.11.2017 20.12.2017 Objednávka
VOBJ/1453/17 Kancelárske potreby - korkové nástenky 90x60 Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 OFFICE DEPOT s.r.o. 36192384 128,00 € 29.11.2017 15.12.2017 Objednávka
VOBJ/1455/17 Veterinárne služby, veterinárne lieky Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 MVDr. Zuzana Bartová 42134501 262,00 € 29.11.2017 15.12.2017 Objednávka
VOBJ/1454/17 Elektronické stravovacie poukážky 425x3,38 euro Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 GGFS s.r.o. 47079690 1 437,00 € 29.11.2017 17.12.2017 Objednávka
VOBJ/1448/17 Potraviny ŠJ - Ivanka Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Prvá brat.pekárenská,a.s. 35804661 36,00 € 29.11.2017 18.12.2017 Objednávka
VOBJ/1451/17 Krmivo Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 AFEED, a.s., slovenská organizačná zložka 47790342 219,00 € 29.11.2017 20.12.2017 Objednávka
VOBJ/1452/17 Krmivo Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 AFEED, a.s., slovenská organizačná zložka 47790342 430,00 € 29.11.2017 20.12.2017 Objednávka
VOBJ/1450/17 Oprava kamerového systému VB Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 REJK-NET, s.r.o. 47528176 1 402,00 € 29.11.2017 20.12.2017 Objednávka
VOBJ/1449/17 Kamerový systém - oprava Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 REJK-NET, s.r.o. 47528176 1 082,00 € 29.11.2017 20.12.2017 Objednávka
VOBJ/1442/17 Odblokovanie palubnej jednotky SC937DE Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 5,00 € 28.11.2017 22.12.2017 Objednávka