Zverejňovanie dokumentov Spojená škola, Ivanka pri Dunaji

SNP 30, Ivanka pri Dunaji

Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 30239

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFB1/0608/17 Prepravné služby Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 BAU LOGISTIK s.r.o. 35864281 480,00 € 01.12.2017 12.12.2017 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFPC/0224/17 Krmivo Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 AFEED, a.s., slovenská organizačná zložka 47790342 2 585,66 € 01.12.2017 12.12.2017 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFPC/0223/17 Tovar - bufet Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Prvá brat.pekárenská,a.s. 35804661 360,10 € 01.12.2017 12.12.2017 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFPC/0222/17 Pranie Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Práčovne a čistiarne s.r.o. Nitra 31438890 46,85 € 01.12.2017 12.12.2017 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS1/0220/17 Potraviny ŠJ Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Prvá brat.pekárenská,a.s. 35804661 220,59 € 01.12.2017 12.12.2017 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0611/17 Nájomné Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 EXATA GROUP, a.s. 36744344 2 038,74 € 01.12.2017 06.12.2017 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFPC/0221/17 Vývoz veľkokapacitných kontajnerov Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Matej Salay KONT-BLESK 32824254 300,00 € 01.12.2017 01.12.2017 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFPC/0220/17 Služby ATŠ Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 GX SOLUTIONS, a. s. 45232270 124,80 € 01.12.2017 01.12.2017 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
VOBJ/1457/17 Potraviny ŠJ - Ivanka Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Prvá brat.pekárenská,a.s. 35804661 63,00 € 30.11.2017 09.01.2018 Objednávka
VOBJ/1458/17 Potraviny ŠJ - Ivanka Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Bidfood Slovakia s. r. o. 34152199 80,00 € 30.11.2017 08.01.2018 Objednávka
VOBJ/1456/17 Veterinárne služby Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 MVDr. Zuzana Bartová 42134501 66,00 € 30.11.2017 15.12.2017 Objednávka
VOBJ/1460/17 Predstena vo vestibule školy Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 PROSARD , s.r.o. 36440957 1 197,00 € 30.11.2017 17.12.2017 Objednávka
DFB1/0605/17 Justáž váh, nastavenie Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 OPRAVA-JUSTÁŽ-PREDAJ-VÁH Mikloško Peter 33720894 90,00 € 30.11.2017 14.12.2017 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFPC/0219/17 Justáž váh, nastavenie Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 OPRAVA-JUSTÁŽ-PREDAJ-VÁH Mikloško Peter 33720894 55,00 € 30.11.2017 12.12.2017 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFPC/0218/17 Justáž váh, nastavenie Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 OPRAVA-JUSTÁŽ-PREDAJ-VÁH Mikloško Peter 33720894 50,00 € 30.11.2017 12.12.2017 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0623/17 Potraviny Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Spojená škola-škol.jed 42128919 316,18 € 30.11.2017 12.12.2017 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0622/17 Príspevok na stravu zamestnancov v zmysle ZP Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Spojená škola-škol.jed 42128919 439,02 € 30.11.2017 12.12.2017 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFPC/0227/17 Potraviny PČ Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Spojená škola-škol.jed 42128919 143,66 € 30.11.2017 12.12.2017 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0607/17 Oprava notebooku Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 ARET Slovensko s.r.o. 46126198 252,00 € 30.11.2017 12.12.2017 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0603/17 Vodné, stočné Ivanka Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 BVS Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 1 007,51 € 30.11.2017 12.12.2017 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra