Všetky dokumenty
Počet záznamov: 30239
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFB1/0638/17 | Plyn | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | SPP Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 16 160,45 € | 11.12.2017 | 14.12.2017 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0637/17 | Elektrická energia | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 387,24 € | 11.12.2017 | 14.12.2017 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0636/17 | Elektrická energia | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 2 877,61 € | 11.12.2017 | 14.12.2017 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0644/17 | Cestovné poistenie | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Generali Poisťovňa, a.s. | 35709332 | 97,88 € | 11.12.2017 | 14.12.2017 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFPC/0229/17 | Pranie | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Práčovne a čistiarne s.r.o. Nitra | 31438890 | 82,27 € | 08.12.2017 | 18.12.2017 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| VOBJ/1507/17 | Potraviny ŠJ - Ivanka | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Prvá brat.pekárenská,a.s. | 35804661 | 7,00 € | 08.12.2017 | 09.01.2018 | Objednávka | |||||
| VOBJ/1506/17 | Potraviny bufet- Ivanka | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Prvá brat.pekárenská,a.s. | 35804661 | 91,00 € | 08.12.2017 | 08.01.2018 | Objednávka | |||||
| VOBJ/1515/17 | Potraviny ŠJ - Ivanka | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | FIPE-P.Vranovsky | 17467918 | 51,00 € | 08.12.2017 | 08.01.2018 | Objednávka | |||||
| VOBJ/1508/17 | Potraviny ŠJ - Bernolákovo | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | FIPE-P.Vranovsky | 17467918 | 17,00 € | 08.12.2017 | 08.01.2018 | Objednávka | |||||
| VOBJ/1513/17 | Potraviny ŠJ - Ivanka | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Bidfood Slovakia s. r. o. | 34152199 | 186,00 € | 08.12.2017 | 08.01.2018 | Objednávka | |||||
| VOBJ/1509/17 | Potraviny ŠJ - Ivanka | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | RAJO, a.s. | 31329519 | 108,00 € | 08.12.2017 | 08.01.2018 | Objednávka | |||||
| VOBJ/1512/17 | Potraviny ŠJ - Bernolákovo | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Vladimír Bystran | 33970670 | 8,00 € | 08.12.2017 | 08.01.2018 | Objednávka | |||||
| VOBJ/1510/17 | Potraviny ŠJ - Ivanka | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Vladimír Bystran | 33970670 | 66,00 € | 08.12.2017 | 08.01.2018 | Objednávka | |||||
| VOBJ/1511/17 | Potraviny ŠJ - Ivanka | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | PICADO, s.r.o. | 36397164 | 373,00 € | 08.12.2017 | 21.12.2017 | Objednávka | |||||
| VOBJ/1514/17 | Oprava umývačky riadu ŠJ Bernolákovo | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | ALVEX GASTRO, spol. s r. o. | 34139435 | 30,00 € | 08.12.2017 | 20.12.2017 | Objednávka | |||||
| VOBJ/1505/17 | Školenie PAM | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | VEMA | 31355374 | 60,00 € | 08.12.2017 | 20.12.2017 | Objednávka | |||||
| VOBJ/1504/17 | Pelety zo slamy na podstielku | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | RASL, s.r.o. | 36547000 | 286,00 € | 08.12.2017 | 17.12.2017 | Objednávka | |||||
| DFS2/0077/17 | Potraviny ŠJ | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Bidfood Slovakia s. r. o. | 34152199 | 70,91 € | 08.12.2017 | 19.12.2017 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0635/17 | Nájom plynových fliaš | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Messer Tatragas | 00685852 | 40,49 € | 08.12.2017 | 14.12.2017 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| VOBJ/1503/17 | Sklenárske práce - opravy | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | JUMEKO spol. s r.o. | 34133135 | 316,00 € | 07.12.2017 | 17.01.2018 | Objednávka |