Zverejňovanie dokumentov Spojená škola, Ivanka pri Dunaji

SNP 30, Ivanka pri Dunaji

Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 30899

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFB1/0120/18 Plyn Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 SPP Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 25 147,40 € 09.03.2018 19.03.2018 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0119/18 Elektrická energia Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 ZSE Energia, a.s. 36677281 2 811,29 € 09.03.2018 19.03.2018 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0118/18 Elektrická energia Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 ZSE Energia, a.s. 36677281 400,70 € 09.03.2018 19.03.2018 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0112/18 Veterinárne služby Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Equine Vet Service a.s. 27863069 985,60 € 08.03.2018 13.03.2018 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0117/18 Materiál na opravu a údržbu dopravných prostriedkov Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 ELIT SLOVAKIA s.r.o. 31596061 582,71 € 08.03.2018 13.03.2018 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0116/18 Nájom plynových fliaš Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Messer Tatragas 00685852 23,64 € 08.03.2018 13.03.2018 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0113/18 Čipová karta/EURO 26 Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 CKM Združenie pre študentov, mládež a učiteľov 31768164 9,50 € 08.03.2018 13.03.2018 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0115/18 Kancelárske potreby Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 METRO Cash and Carry SR s.r.o. 45952671 129,58 € 08.03.2018 08.03.2018 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0114/18 Kancelárske potreby Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 METRO Cash and Carry SR s.r.o. 45952671 -124,78 € 08.03.2018 08.03.2018 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0111/18 Internetové služby Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 IvankaNet Home s.r.o. 50652109 90,00 € 07.03.2018 13.03.2018 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0110/18 Internetové služby Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 IvankaNet Home s.r.o. 50652109 180,00 € 07.03.2018 13.03.2018 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0109/18 Internetové služby Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 IvankaNet Home s.r.o. 50652109 36,00 € 07.03.2018 13.03.2018 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0108/18 Gastrolístky Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 GGFS s.r.o. 47079690 1 456,78 € 07.03.2018 13.03.2018 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0107/18 Prenájom kopírky,tlač Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 MAJAX, s.r.o. 44137419 846,26 € 07.03.2018 13.03.2018 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0106/18 Internetové služby Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Slovak Telecom, a.s. 35763469 59,35 € 07.03.2018 13.03.2018 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
VOBJ/0284/18 Zneškodnenie biologického odpadu ŠJ Ivanka pri Dunaji ,Bernolákovo Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 GLOBAL GREEN spol. s r. o. 35790571 80,00 € 06.03.2018 06.04.2018 Objednávka
VOBJ/0267/18 Pracovná obuv Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Štefan Vacula SLOVEX 43287247 272,00 € 06.03.2018 28.03.2018 Objednávka
VOBJ/0279/18 Lyžiarsky zájazd Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 960,00 € 06.03.2018 22.03.2018 Objednávka
VOBJ/0277/18 Lyžiarsky zájazd Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 ČEMMA, s.r.o. 44474989 8 640,00 € 06.03.2018 22.03.2018 Objednávka
VOBJ/0283/18 Elektronické stravovacie poukážky Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 GGFS s.r.o. 47079690 1 457,00 € 06.03.2018 19.03.2018 Objednávka