Zverejňovanie dokumentov Spojená škola, Ivanka pri Dunaji

SNP 30, Ivanka pri Dunaji

Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 29387

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
VOBJ/1070/17 Potraviny ŠJ - Ivanka Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 MABONEX SLOVAKIA 31428819 143,00 € 25.09.2017 11.10.2017 Objednávka
VOBJ/1069/17 Potraviny ŠJ - Ivanka Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 MABONEX SLOVAKIA 31428819 347,00 € 25.09.2017 11.10.2017 Objednávka
VOBJ/1087/17 Potraviny ŠJ - Bernolákovo Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 MABONEX SLOVAKIA 31428819 65,00 € 25.09.2017 05.10.2017 Objednávka
VOBJ/1084/17 Potraviny ŠJ - Bernolákovo Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 MABONEX SLOVAKIA 31428819 163,00 € 25.09.2017 05.10.2017 Objednávka
DFB1/0452/17 Učebnice Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 KNIHOMOL, s. r. o. 47437731 645,00 € 25.09.2017 29.09.2017 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0451/17 Učebnice Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 KNIHOMOL, s. r. o. 47437731 141,90 € 25.09.2017 29.09.2017 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0455/17 Potraviny Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Spojená škola-škol.jed 42128919 584,00 € 25.09.2017 29.09.2017 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0454/17 Učebnice Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 MEGABOOKS SK, spol. s r.o. 36699594 763,83 € 25.09.2017 29.09.2017 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0453/17 Učebnice Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 MEGABOOKS SK, spol. s r.o. 36699594 1 500,00 € 25.09.2017 29.09.2017 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS1/0163/17 Potraviny ŠJ Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Prvá brat.pekárenská,a.s. 35804661 166,83 € 25.09.2017 29.09.2017 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS1/0162/17 Potraviny ŠJ Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 RAJO, a.s. 31329519 135,18 € 25.09.2017 29.09.2017 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFPC/0171/17 Tovar - bufet Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Prvá brat.pekárenská,a.s. 35804661 274,13 € 25.09.2017 29.09.2017 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
VOBJ/1061/17 Potraviny bufet- Ivanka Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Prvá brat.pekárenská,a.s. 35804661 43,00 € 22.09.2017 04.12.2017 Objednávka
VOBJ/1062/17 Potraviny ŠJ - Ivanka Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 FIPE-P.Vranovsky 17467918 4,00 € 22.09.2017 07.11.2017 Objednávka
VOBJ/1065/17 Potraviny bufet- Ivanka Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Prvá brat.pekárenská,a.s. 35804661 40,00 € 22.09.2017 24.10.2017 Objednávka
VOBJ/1060/17 Potraviny ŠJ - Ivanka Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Prvá brat.pekárenská,a.s. 35804661 124,00 € 22.09.2017 18.10.2017 Objednávka
VOBJ/1059/17 tonery Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 MAJAX, s.r.o. 44137419 72,00 € 22.09.2017 05.10.2017 Objednávka
DFB1/0450/17 Učebnice Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Slovak Ventures s.r.o. 31441432 1 503,99 € 22.09.2017 12.10.2017 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0449/17 Oprava UNC Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 AGROMA-SERVIS spol. s r.o. 36772836 1 730,78 € 22.09.2017 29.09.2017 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0448/17 žiarovky Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 BaB project s.r.o. 46425063 39,02 € 22.09.2017 29.09.2017 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra