Zverejňovanie dokumentov Spojená škola, Ivanka pri Dunaji

SNP 30, Ivanka pri Dunaji

Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 30239

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFB1/0678/17 Učebné pomôcky,spotrebný materiál Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Equistyle, s.r.o. 45676445 309,92 € 18.12.2017 21.12.2017 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0677/17 Tonery Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 MAJAX, s.r.o. 44137419 330,33 € 18.12.2017 21.12.2017 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0676/17 Čistiace potreby Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 ČistiaceBednárik s.r.o. 50530968 312,06 € 18.12.2017 21.12.2017 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0675/17 Materiál na opravu a údržbu dopravných prostriedkov Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 SIDÓ & SIDÓ s.r.o. 48233536 43,50 € 18.12.2017 21.12.2017 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0674/17 Pranie Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Práčovne a čistiarne s.r.o. Nitra 31438890 52,58 € 18.12.2017 21.12.2017 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0673/17 Krmivo Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 AFEED, a.s., slovenská organizačná zložka 47790342 218,16 € 18.12.2017 21.12.2017 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0672/17 PHM Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 CCS Slovenská spoločnosť pre platobné karty s.r.o. 35708182 1 224,54 € 18.12.2017 21.12.2017 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
VOBJ/1549/17 Oprava MIdibusu SC339EE Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 AUTO - IMPEX spol. s r.o. 17329477 1 415,00 € 15.12.2017 17.01.2018 Objednávka
VOBJ/1547/17 Potraviny ŠJ - Ivanka Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Prvá brat.pekárenská,a.s. 35804661 8,00 € 15.12.2017 09.01.2018 Objednávka
VOBJ/1550/17 Potraviny bufet- Ivanka Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Prvá brat.pekárenská,a.s. 35804661 29,00 € 15.12.2017 08.01.2018 Objednávka
VOBJ/1548/17 Potraviny ŠJ - Ivanka Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Vladimír Bystran 33970670 118,00 € 15.12.2017 08.01.2018 Objednávka
VOBJ/1551/17 UP- potreby pre kone Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Equistyle, s.r.o. 45676445 310,00 € 15.12.2017 21.12.2017 Objednávka
VOBJ/1552/17 Oprava elektroinštalácie Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 ARET Slovensko s.r.o. 46126198 1 848,00 € 15.12.2017 21.12.2017 Objednávka
DFPC/0233/17 Tovar - bufet Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Prvá brat.pekárenská,a.s. 35804661 245,83 € 15.12.2017 22.12.2017 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS1/0234/17 Potraviny ŠJ Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Prvá brat.pekárenská,a.s. 35804661 232,33 € 15.12.2017 22.12.2017 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0669/17 Školenie Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 VEMA 31355374 60,00 € 15.12.2017 21.12.2017 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0668/17 Učebné pomôcky Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 KYSUCKÝ PRAMIENEK 50684833 600,00 € 15.12.2017 21.12.2017 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0667/17 Napojenie práčky Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 OP MONT s.r.o. 35967633 76,49 € 15.12.2017 21.12.2017 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0666/17 Oprava kamerového systému Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 REJK-NET, s.r.o. 47528176 1 401,00 € 15.12.2017 21.12.2017 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFPC/0232/17 Krmivo Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 AFEED, a.s., slovenská organizačná zložka 47790342 429,65 € 14.12.2017 18.12.2017 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra