Všetky dokumenty
Počet záznamov: 30899
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFS1/0061/18 | Potraviny ŠJ | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | MARKET CENTRUM, s. r. o. | 46448438 | 602,09 € | 20.03.2018 | 04.04.2018 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| VOBJ/0357/18 | Oprava zbraní, strelivo | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Imrich Šimonič - Diana | 34779639 | 257,00 € | 20.03.2018 | 25.04.2018 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0329/18 | Potraviny ŠJ - Ivanka | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Eduard Pribul | 34675639 | 206,00 € | 19.03.2018 | 10.04.2018 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0328/18 | Potraviny ŠJ - Ivanka | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | MARKET CENTRUM, s. r. o. | 46448438 | 32,00 € | 19.03.2018 | 10.04.2018 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0327/18 | Potraviny ŠJ - Ivanka | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | MARKET CENTRUM, s. r. o. | 46448438 | 306,00 € | 19.03.2018 | 10.04.2018 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0325/18 | Potraviny ŠJ - Ivanka | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Vladimír Bystran | 33970670 | 114,00 € | 19.03.2018 | 10.04.2018 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0326/18 | Potraviny ŠJ - Ivanka | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Bidfood Slovakia s. r. o. | 34152199 | 57,00 € | 19.03.2018 | 10.04.2018 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0331/18 | Potraviny ŠJ - Bernolákovo | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | FIPE-P.Vranovsky | 17467918 | 170,00 € | 19.03.2018 | 10.04.2018 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0330/18 | Potraviny ŠJ - Bernolákovo | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Eduard Pribul | 34675639 | 8,00 € | 19.03.2018 | 10.04.2018 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0333/18 | Potraviny ŠJ - Ivanka | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | PICADO, s.r.o. | 36397164 | 700,00 € | 19.03.2018 | 28.03.2018 | Objednávka | |||||
| DFPC/0042/18 | CD autoškola 2017 | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Bc. Peter Kovács - AZ media | 35202084 | 82,34 € | 19.03.2018 | 04.04.2018 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0138/18 | Čistiace potreby | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | LUMAX, s.r.o. | 36675148 | 157,42 € | 19.03.2018 | 04.04.2018 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0137/18 | Nájom plynových fliaš | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Messer Tatragas | 00685852 | 27,12 € | 19.03.2018 | 04.04.2018 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0136/18 | Lyžiarsky pobyt | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | ČEMMA, s.r.o. | 44474989 | 960,00 € | 19.03.2018 | 04.04.2018 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0135/18 | Lyžiarsky pobyt | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | ČEMMA, s.r.o. | 44474989 | 8 640,00 € | 19.03.2018 | 04.04.2018 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0134/18 | Odborná literatúra | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Poradca s.r.o. | 36371271 | 49,80 € | 19.03.2018 | 19.03.2018 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| VOBJ/0321/18 | Potraviny ŠJ - Ivanka | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Vladimír Bystran | 33970670 | 42,00 € | 16.03.2018 | 10.04.2018 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0322/18 | Potraviny ŠJ - Ivanka | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | FIPE-P.Vranovsky | 17467918 | 3,00 € | 16.03.2018 | 09.04.2018 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0356/18 | Prenájom haly | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Jazdecká škola Andaluziana s. r. o. | 50928856 | 360,00 € | 16.03.2018 | 28.03.2018 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0323/18 | Potraviny ŠJ - Ivanka | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | PICADO, s.r.o. | 36397164 | 10,00 € | 16.03.2018 | 22.03.2018 | Objednávka |